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怎樣計算加計扣除可申請退回稅額呢？假如16年利潤總額是25萬，已繳納所得稅額是6萬多，可加計稅前扣除的研發(fā)費用是70萬，那我們可申請退回16年所繳納的所有所得稅額吧
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2017-08-03
老師，我想請問一下，比如今年1月份繳納的稅金及附加是歸屬于2021年12月的，并不歸屬于今年1月份，但是實際繳納又是在今年1月份，這種情況是否能用于本季度企業(yè)所得稅稅前抵扣
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2022-04-19
老師，互聯(lián)網(wǎng)電商: 如何取得稅前扣除憑證： 為支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展，2018年第28號《辦法》對不屬于增值稅應(yīng)稅項目的稅前扣除憑證管理具有一定的彈性規(guī)定：“對方為個人的，以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，未堅持要求企業(yè)取得個人出具的收款憑證或其他憑證。但是，內(nèi)部憑證的填制和使用企業(yè)仍須符合國家會計法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定” 。從取得獎勵的司機(jī)角度看，并未向平臺提供任流轉(zhuǎn)稅的應(yīng)稅行為，所以，就不存在稅前扣除憑據(jù)為發(fā)票的問題。但是需要合規(guī)內(nèi)部憑證，可以是活動通知、支付轉(zhuǎn)賬記錄、計算單據(jù)等。 具體分別需要哪些內(nèi)部憑證?另外如果對方有紅包，視同偶然所得，需要代扣代繳個稅，那么怎么申報，主要申報需要對方身份證，一般電商的客戶不會提供。
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2021-02-18
個人獨資企業(yè)的個人所得稅的經(jīng)營所得的核算方法是和企業(yè)所得稅的可算方法一樣嗎
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2021-06-09
廣告性質(zhì)贊助支出可列入銷售費用，在稅前按要求扣除；非廣告性質(zhì)計入營業(yè)外支出不得在稅前扣除，這個贊助需要接收企業(yè)發(fā)票么，實物贊助和現(xiàn)金贊助有區(qū)別么？想稅前扣除需要什么呢
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2021-07-13
我司是開13%的增值稅,想請問除了增值稅以外還有其他稅嗎?如果我東西100元,13個點就是113元,就是我的成本嗎?
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2019-09-26
1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20 000元；受托為丙公司做工程設(shè)計，獲得稅前工程設(shè)計收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50 000元。 要求：計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。（寫清計算步驟）
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2021-11-28
還得問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，公司人人都有的商業(yè)健康保險不能稅前扣除，需要填哪個表單哪個行次??？會計分錄又怎么做？
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2022-03-16
如果我國稅法規(guī)定就一項境外所得的已納所得稅額僅作為費用從該項境外所得額中扣除，就該項所得及其繳納的境外所得稅額不應(yīng)再納入境外稅額抵免計算。 老師，上面這句話中“ 就一項境外所得的已納所得稅額僅作為費用從該項境外所得額中扣除” 為什么稅額能作為費用呢？
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2020-10-02
公司收到政府租房補(bǔ)助金10萬，租房實際支付15萬，這15萬的租金，所得稅前可以扣除嗎？這10萬的營業(yè)外收入是不是不征稅收入，可以稅前扣除
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2019-03-09
新企業(yè)所得稅法頒布前，內(nèi)企的殘值率為5%，外企殘值率為10%。都為一般情況下的。新企業(yè)所得稅法對殘值率無限制性規(guī)定，由企業(yè)自行確定。本公司為新辦中外合資企業(yè)，對購入的固定資產(chǎn)設(shè)定殘值率為3%，是...
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2017-06-26
法人申報了 個人經(jīng)營所得 和個稅到年終匯總清繳的時候是個人經(jīng)營所得加上個稅的在扣除一年6萬嗎？
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2023-03-17
老師，那個上年超過稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費為什么不扣除？
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2021-06-21
2021年已經(jīng)做進(jìn)費用，今年4月份拿到發(fā)票，是不是就可以了在所得稅匯算清繳前扣除？還是一定要付款，才能扣除？
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2022-04-28
老師，我們公司19年有一筆預(yù)收賬款，要到今年5、6月份才會開票，19年匯算清繳要不要調(diào)增，還有一筆捐贈支出不符合我國企業(yè)所得稅稅前扣除的捐贈支出，對方一直沒把收據(jù)拿來一直掛在其他應(yīng)收賬款里面，后面應(yīng)該會收到收據(jù)的這個19年要不要調(diào)整？
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2020-05-04
計算題 1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20 000元；受托為丙公司做工程設(shè)計，獲得稅前工程設(shè)計收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50 000元。 要求：計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。（寫清計算步驟）
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2020-06-05
非現(xiàn)金對價取得的收入。沒有發(fā)票，能稅前扣除嗎？不能扣除怎么做
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2020-07-02
2021年廣告費稅前扣除限額＝1 500×15%＝225（萬元），實際支出52萬元，尚結(jié)余稅前扣除指標(biāo)173萬元，2020年超標(biāo)的廣告費90萬元小于173萬元，超標(biāo)的廣告費90萬元可以在本年全部扣除。則2021年稅前準(zhǔn)許扣除的廣告費＝52＋90＝142（萬元）。 里面的173是怎么來的，沒明白.
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2022-04-04
銀行手續(xù)費的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么？
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2017-05-25
員工培訓(xùn)費稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
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2021-12-20