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企業(yè)摧毀設(shè)備一臺(tái)原值80000元，已提折舊35000元。收到保險(xiǎn)公司賠償款40000元，存入銀行。支付清理費(fèi)2000元增值稅260元，款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 要求編輯。結(jié)轉(zhuǎn)清理后的凈損益時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-22
總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分?jǐn)偤笥煞种C(jī)構(gòu)繳納分配的所得稅，分支機(jī)構(gòu)如何賬務(wù)處理：需不需要季末計(jì)提所得稅；在繳納分?jǐn)偹枚惖臅r(shí)候賬務(wù)處理；匯算清繳時(shí)總分機(jī)構(gòu)獨(dú)立清繳嗎。
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2023-02-08
典型業(yè)務(wù)定資產(chǎn)處業(yè)務(wù)的核 任5 企業(yè)專用機(jī)床一臺(tái),原值150000元,使用期已滿 原材 機(jī)床預(yù)計(jì)值5000元,清理過程中,取得不含稅價(jià) 的值變價(jià)收入3000元(增值稅率13%),支付清理 費(fèi)用4000元
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2022-06-02
老師，晚上好！我想咨詢一下，關(guān)于單位注銷，需要清理資產(chǎn)。 但是負(fù)債表上所有的科目余額，沒有一個(gè)是對得上的。銀行存款，負(fù)債，固定資產(chǎn)等都對不上。 要怎么去做這個(gè)清理報(bào)告呢？
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2022-01-06
我們公司有輛車被泡了，然后保險(xiǎn)公司直接賠款過來，我們收到的賠償款是沖固定資產(chǎn)清理是嗎？ 是的，收到的賠償款應(yīng)該沖固定資產(chǎn)清理。 那固定資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這一部分怎么辦 應(yīng)該將收到的賠償款中的進(jìn)項(xiàng)稅部分，按照財(cái)務(wù)規(guī)定的稅率，進(jìn)行稅費(fèi)結(jié)算，并將稅費(fèi)結(jié)算結(jié)果記錄在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證中。 但是她們賠償款還不夠我們的固定資產(chǎn)清理數(shù)呢 如果賠償款不夠清理固定資產(chǎn)，可以考慮從公司的其他財(cái)務(wù)資金中補(bǔ)充，以保證固定資產(chǎn)清理的完成 收到的賠償款我們也是要按購進(jìn)固定資產(chǎn)的稅率分開嗎？
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2023-03-27
老師您好！我去年管理費(fèi)用-職工保險(xiǎn)余額出現(xiàn)在借方-1008，導(dǎo)致我12月的資產(chǎn)負(fù)債表左邊多1008，右邊少1008，請問，所得稅匯算清繳我應(yīng)該怎么去填列？/?
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2021-05-28
管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等這些費(fèi)用中年度匯算清繳的時(shí)候哪些是用調(diào)整呢？
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2017-11-16
老師，我18年新辦企業(yè)，沒有收入，只有管理費(fèi)用-開辦費(fèi)產(chǎn)生了11萬，在今年的所得稅匯算清繳報(bào)表的期間費(fèi)用怎么填？我找到對應(yīng)項(xiàng)
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2019-04-22
老師，您好，因公司有二手汽車轉(zhuǎn)讓給其他公司，產(chǎn)生了7萬的固定資產(chǎn)清理，入到了營業(yè)外支出，這個(gè)匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎
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2025-04-25
執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，開辦費(fèi)在財(cái)務(wù)上計(jì)入管理費(fèi)用;稅務(wù)上不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，在企業(yè)開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除或分期攤銷。以上這段話的意思是不是說，籌備期間所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增，在經(jīng)營期間再做納稅調(diào)減，那么籌備期間調(diào)增，是不是就應(yīng)該交所得稅，在以后年度再調(diào)減少交所得稅嗎？
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2020-04-05
老師 咱小規(guī)模公司12月開票100萬，當(dāng)月回票30萬，70萬代理記賬公司暫估了庫存商品，1月2月回票30萬，相當(dāng)于還短40萬成本票，3月不是應(yīng)按40萬交企業(yè)所得稅嗎？代賬公司12月的暫估的40萬一直掛的應(yīng)付暫估，說3月不用交企業(yè)所得稅，年度匯算清繳要40萬的成本票還回不來，再交，這樣對嗎
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2021-03-16
老師，您好，請問我19年罰款應(yīng)該記入營業(yè)外支出，但我記入管理費(fèi)用了，所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費(fèi)用里面我
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2020-04-16
代員工扣的個(gè)人所得稅，做賬時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅，在年度匯算清繳這個(gè)個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入哪？
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2018-05-23
老師您好，股權(quán)激勵(lì)授予日進(jìn)管理費(fèi)用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
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2019-05-11
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)的問題，做賬時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是繳納時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用，這樣的話，我2017年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2018年1月才會(huì)繳納入賬，2016年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也會(huì)在2017年1月份入賬，這樣的話我實(shí)際入賬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)就會(huì)和當(dāng)年的工資薪酬對不上，這樣的話我所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整表里的工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何填列？
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2018-04-24
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
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2023-05-26
老師：你好，工廠效益很差，打算注銷，請問下注銷的流程是什么。另外工廠還有很多生產(chǎn)設(shè)備這個(gè)能注銷后才慢慢清理變賣嗎，還是必須先清除變賣設(shè)備報(bào)稅后才能辦理注銷手續(xù)？
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2022-05-06
老師，我現(xiàn)在要注銷一個(gè) 一般納稅人公司，今天上電子稅局申請清稅申報(bào)，不通過，提示：《您尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng)》請問一下這個(gè)要怎么處理呀，我要去那里操作
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2022-03-28
無形資產(chǎn)交的土地增值稅和固定資產(chǎn)交的土地增值稅，同屬于資產(chǎn)清理，為什么固定資產(chǎn)的借方只有固定資產(chǎn)清理一個(gè)科目，而無形資產(chǎn)的借方卻有減值科目，銀行存款等科目
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2020-12-24
"甲公司因倉庫發(fā)生火災(zāi)燒毀倉庫一座，其原值為30 萬元，累計(jì)折1日為10萬元，清理過程中發(fā)生清理費(fèi)1萬元，殘料變價(jià)收入 5000元，款項(xiàng)通過銀行存款收支。保險(xiǎn)公司賠償10萬元。"
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2023-03-03