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進(jìn)口貨物，報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人是代理公司，消費(fèi)使用單位是我司，繳款單位是雙抬頭。那這種稅單由誰付款？哪方能抵扣增值稅？
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2020-10-28
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品A材料，收回后的A材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品，適用的消費(fèi)稅稅率均為10%；甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率均 為16%。甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行核算。有關(guān)資料如下。 (1)2019年11月2日，甲企業(yè)發(fā)出委托加工材料一批，實(shí)際成本為620000元。 (2)2019年12月20日，甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)100000元(不含增值稅) 及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅。 (3)2019年12月25日，甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)20000元。 (4)2019年12月31日，A材料加工完成，已收回并驗(yàn)收入庫。 （5）甲企業(yè)收回的A材料用于所需的B產(chǎn)品1000件，B產(chǎn)品成本價(jià)格為1200元件。 （6）次年一月，以每件1600元出售，貨款已收到
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2021-11-10
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月經(jīng)營狀況如下： （1）生產(chǎn)食用酒精一批，將其中的50%用于銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。 （2）將剩余50%的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成45度的配制酒2噸，當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額18萬元、稅額2.34萬元。 （3）配制葡萄酒一批，裝瓶對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。 （4）從農(nóng)戶手中收購高粱，收購成本價(jià)43萬元；所收購的高粱當(dāng)月全部委托A公司生產(chǎn)白酒35000千克，收到A公司開具增值稅專用發(fā)票金額4萬元，稅額0.52萬元。當(dāng)月收回的白酒全部銷售，收取了不含稅價(jià)款80萬元。 其他相關(guān)資料：企業(yè)當(dāng)期通過認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬元，白酒消費(fèi)稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/500克，其他酒消費(fèi)稅稅率為10%。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 （1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算A公司代收代繳消費(fèi)稅。 （5）計(jì)算（4）消費(fèi)稅
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2020-06-06
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，對(duì)方給我方開的專票不小心作廢了，我企業(yè)還能認(rèn)證么？
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2019-04-28
老師好，我想請問下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤征收個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
你好老師：我想問一下，正常情況下入庫單的金額是不含稅嗎，出庫單的金額是含稅價(jià)嗎
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2016-07-11
老師，貿(mào)易公司出口了，供應(yīng)商開了普票，退不了稅，這個(gè)收入是免稅還是需要繳納13個(gè)點(diǎn)
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2023-08-12
老師你好！公司是小規(guī)模納稅人，但對(duì)方要來開專票，我去稅務(wù)局開專票也是3%的稅率?。?/span>
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2019-04-22
【不定項(xiàng)選擇題】下列各項(xiàng)中，屬于城建稅和教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)的是（ ）。 A.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備實(shí)際繳納的關(guān)稅 B.進(jìn)口化妝品實(shí)際繳納的消費(fèi)稅和增值稅 C.銷售包裝物實(shí)際繳納的增值稅 D.銷售小汽車實(shí)際繳納的增值稅 對(duì)這個(gè)概念不是很懂 謝謝
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2024-03-26
老師，您好！我公司是一家餐飲企業(yè)，我們的會(huì)員卡是充值會(huì)員卡，會(huì)員每消費(fèi)一元錢可積一分，積滿2000分可兌換200消費(fèi)到卡里。這個(gè)積分兌換和消費(fèi)我該怎么做賬？】
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2018-10-24
老師， 顧客買1280的產(chǎn)品送1000的儲(chǔ)值卡可隨意消費(fèi) 但是做賬的時(shí)候會(huì)涉及到 第一次消費(fèi)1280交稅 第二次來消費(fèi)1000元的時(shí)候交稅 相當(dāng)于多交了1000的稅 怎么避免呢？
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2019-06-04
甲公司銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品給乙公司，1.15甲公司預(yù)收乙公司貨款，1.20甲公司發(fā)貨給乙公司，1.22甲公司開增值稅專用發(fā)票給乙公司，問：消費(fèi)稅繳納時(shí)間，為什么是1.20發(fā)貨日，不是1.22開票日？ 不是開票優(yōu)先的嗎？
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2020-08-22
小型企業(yè)零申報(bào)怎么申報(bào)
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2019-11-11
本月起突然加增了個(gè)申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣 不知道分錄咋做 商貿(mào)型
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2019-05-14
請教一下 從國外進(jìn)口商品 你們這個(gè)商品的成本是按照海關(guān)增值稅專用發(fā)票上面的完稅價(jià)格加上消費(fèi)稅 關(guān)稅入成本 還是公司自己規(guī)定的每月月初匯率自己算 的價(jià)格加上消費(fèi)稅 關(guān)稅計(jì)入成本啊
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2019-01-25
企業(yè)是增值稅一般納稅人，委托外單位加工材料一批（非金銀首飾）原材料成本80萬的加工費(fèi)，19萬，該材料為應(yīng)稅消費(fèi)品。消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成，準(zhǔn)備直接銷售。 則該存貨加工后的成本為（）萬元。
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2019-05-23
一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)購入貨運(yùn)車一輛取得增票，稅額可以抵扣嗎
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2020-11-26
老師平整路面購進(jìn)其他有型動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)，得增加那個(gè)科目下
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2020-04-06
請問老師社保增員：戶籍類型是本地農(nóng)業(yè)或外地農(nóng)業(yè)不可辦社保嗎？
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2020-08-03
老師，您好 根據(jù)現(xiàn)行稅制，產(chǎn)品銷售稅費(fèi)主要包括增值稅，營業(yè)稅，消費(fèi)稅，資源稅，城建稅和教育費(fèi)附加 (2015年的判斷題) 是對(duì)還是錯(cuò)啊
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2020-07-03