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老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
加計抵減的未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎
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2022-01-07
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應(yīng)該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01
請問 增值稅銷項稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項稅額 之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
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2019-07-10
老師，您好 不動產(chǎn)權(quán)登記費一般計入哪個部門呢
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2021-01-22
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。 (2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
所得稅季度預繳，可以減以前年度虧損，本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
這個是小規(guī)模納稅人的分錄把？一般納稅人不是要借：應(yīng)交稅費-增-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-增-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-增-未交增值稅？
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2016-08-23
2019年核定征收企業(yè)，異地預繳企業(yè)所得稅不能抵扣了，那應(yīng)該計入什么科目？
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2019-03-26
老師，請問銷項稅額和未交增值稅的期末余額，在稅己交清的情況下，應(yīng)該是零嗎？下面的余額表有沒有問題啊？幫我看看?。?！
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2019-08-20
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應(yīng)該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
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2020-07-18
您好請問申報納稅，金稅盤提交去，其他還要做什么，計提出來的未交增值稅如何處理
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2019-09-06
自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時將銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
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2021-12-17
每個月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額到未交增值稅這個科目時，是按照銷項減去進項后的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照實際開出的發(fā)票銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-06-09