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請問未開票收入申報，是不是比開票的交的增值稅多？
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2023-03-20
老師，每年的稅控盤維護費可以直接抵減稅額吧？是借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用 借：應交稅費-應交增值稅（未交稅費）貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）？
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2021-12-30
老師早上好！請問我們是小企業(yè)會計準則，年末做結賬增值稅的分錄是不是正確的？借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅）2824749.25，應交稅費——進項稅轉出1萬， 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅）2447713.33，應交稅費——減免稅費280，應交稅費——未交增值稅238086.55，應交稅費——欠交稅費139449.37，老師這個欠交稅費實際上就是緩交增值稅還沒到期應該要交的增值稅款
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2023-01-13
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元，可免征增值稅。月銷售額指什么？包括應交稅費—應交增值稅嗎？
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2020-05-09
2019年核定征收企業(yè)，異地預繳企業(yè)所得稅不能抵扣了，那應該計入什么科目？
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2019-03-26
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在5月份繳納了當月的增值稅，并做了分錄，借: 應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。 請問老師：當月（5月份）需要繼續(xù) 做 應交稅費—應交增值稅（已交稅金）的結轉分錄嗎？ 借：應交稅費—未交增值稅 貸；應交稅費—應交增值稅（已交稅金）。請老師講解，謝謝！
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2021-11-21
這個是小規(guī)模納稅人的分錄把？一般納稅人不是要借：應交稅費-增-銷項稅額 貸：應交稅費-增-進項稅額 貸：應交稅費-增-未交增值稅？
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2016-08-23
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經濟業(yè)務(月初“應交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發(fā)票已經過認證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務的會計分錄。 (2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
請問一下，如果本月進項小于銷項是不是直接結轉未交增值稅就可以，還需要別的分錄嗎 還有我想問一下，軟件研發(fā)費用和軟件研發(fā)成本有區(qū)別嗎， 費用就可以說是成本嗎
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2016-12-27
老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個月沒進項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結轉嗎？如需結轉，分錄是什么？謝謝
1/1221
2020-05-19
你好，還有個問題，稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結轉了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產生了未交增值稅，稅務局網站上，顯示公司應交的增值稅為零，請問怎么處理
2/613
2021-04-01
加計抵減的未交增值稅，年底結轉到哪里呀老師，結轉到營業(yè)外收入可以嗎
1/1743
2022-01-07