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、某工業(yè)企業(yè)2016年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)200萬(wàn)元，當(dāng)年發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)，其中通過(guò)當(dāng)?shù)孛裾块T向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元；企業(yè)直接向海嘯災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)6萬(wàn)元；通過(guò)四川當(dāng)?shù)啬酬P(guān)聯(lián)企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)5萬(wàn)元；直接向某地受災(zāi)群眾捐贈(zèng)3萬(wàn)元。假設(shè)除此之外沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該企業(yè)2016年企業(yè)所得稅稅前可以扣除的捐贈(zèng)支出為（?。┤f(wàn)元。營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)不能扣除嗎
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2019-10-24
投資收益100萬(wàn)元 ，其中購(gòu)買國(guó)債利息收入20萬(wàn)元， 取得直接投資其他居民企業(yè)權(quán)益性收益80萬(wàn)元(已在投資方所在地 按15%的稅率繳納了所得稅 )這個(gè)國(guó)債利息是免稅的 ，后面那個(gè)括號(hào)是什么意思
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2023-03-25
處置交易性金融資產(chǎn)，確認(rèn)售價(jià)與前一次價(jià)格的差額為“投資收益”。處置金融資產(chǎn)應(yīng)差額計(jì)稅，為賣出價(jià)減買入價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)，這就不等于投資收益?。?為什么教材這里又寫以投資收益為基礎(chǔ)計(jì)稅呢
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2019-03-15
老師好，最近聽齊紅老師的課，講了一個(gè)疫情期間企業(yè)自產(chǎn)捐贈(zèng)物資的案例。譬如庫(kù)存進(jìn)貨是借：庫(kù)存100，進(jìn)項(xiàng)13.生產(chǎn)加工后通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)到疫情災(zāi)區(qū)視同銷售。借：營(yíng)業(yè)外支出115.6 貸：庫(kù)存100 銷項(xiàng)15.6（假設(shè)市場(chǎng)公允價(jià)值120）因?yàn)槊庠鲋刀悾越瑁簻p免 15.6 貸：營(yíng)業(yè)外收入 15.6 最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：營(yíng)業(yè)外支出13 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 整個(gè)賬務(wù)處理過(guò)程體現(xiàn)最后應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)明細(xì)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸差額為0.所以從賬務(wù)上達(dá)到不交稅的目的，少交的增值稅2.6參與企業(yè)所得稅的計(jì)算中去。是這樣理解的嗎？
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2020-03-31
1.某企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入1000萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元，已預(yù)繳所得稅85萬(wàn)元。成本費(fèi)用支出如下: （1）業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)16萬(wàn)元。 （3）營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元（含通過(guò)公益性社團(tuán)向貧困地區(qū)捐款12萬(wàn)元，直接捐贈(zèng)8萬(wàn)元）。 （4）實(shí)發(fā)工資總額140萬(wàn)元，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)20萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。 （5）從法國(guó)分公司取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得折合人民幣350萬(wàn)元，并在法國(guó)已實(shí)際繳納所得稅稅款折合人民幣90萬(wàn)元。 （6）去年發(fā)生的虧損為100萬(wàn)元。 試用會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整法計(jì)算其當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-05-26
老師 建筑行業(yè)的慈善捐贈(zèng)是入什么科目?。?/span>
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2021-05-28
為啥債務(wù)豁免與接受企業(yè)捐贈(zèng)是應(yīng)稅收入
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2021-03-12
企業(yè)接受專項(xiàng)資產(chǎn)捐贈(zèng)記入什么會(huì)計(jì)科目
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2018-06-11
接受非流動(dòng)資產(chǎn)捐贈(zèng)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2020-07-22
請(qǐng)教下非盈利組織捐贈(zèng)收入要交增值稅嗎？
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2019-10-20
非盈利企業(yè)收到的捐贈(zèng)需要申報(bào)增值稅嗎？
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2022-01-14
老師，產(chǎn)品對(duì)我捐贈(zèng)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是視同銷售啊
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2020-05-02
你好老師，收到供貨商捐贈(zèng)的貨物如何入賬
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2020-05-19
接受捐贈(zèng)或是盤盈的賬務(wù)處理應(yīng)該這么做？
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2018-06-25
民非捐贈(zèng)可以稅前列支，扣除多少，謝謝老師！
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2021-11-21
接受捐贈(zèng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)，包含增值稅嗎
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2018-07-11
確認(rèn)的捐贈(zèng)成本應(yīng)該是觀點(diǎn)一還是觀點(diǎn)二？
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2018-10-06
接受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)凈價(jià)值8000元，記入哪一個(gè)要素？
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2019-06-23
采購(gòu)物資有進(jìn)項(xiàng)稅，用來(lái)捐贈(zèng)，怎樣賬務(wù)處理
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2022-07-19
老師 建筑行業(yè)的慈善捐贈(zèng)是入什么科目??？
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2021-05-28