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2018年5月到大廳交了500元的注冊(cè)資本金印花稅，現(xiàn)檢查準(zhǔn)備進(jìn)行年度匯算清繳才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)計(jì)入管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，要如何處理？
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2019-04-07
籌建期間購(gòu)的價(jià)值較低的貨架等物品直接記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)或者記入低值易耗品對(duì)所得稅匯算清繳的影響是不是一樣的
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2016-11-22
老師跨期費(fèi)用發(fā)票在所得稅匯算清繳以后取得的，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2020-03-24
老師，您好。我們外購(gòu)一批固定資產(chǎn)，然后捐贈(zèng)給鄉(xiāng)政府，在賬務(wù)處理上先做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)，再做固定資產(chǎn)清理，最后形成營(yíng)業(yè)外支出-10000，利潤(rùn)表上減去營(yíng)業(yè)外支出的利潤(rùn)總額是-10000，在匯算清繳時(shí)，-10000納稅調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2021-05-19
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳時(shí)，我們有固定資產(chǎn)處置，其實(shí)就是縣政府下文，把我們的房子和設(shè)備移交給縣消防隊(duì)建消防大隊(duì)用。也沒(méi)有收錢。凈值做營(yíng)業(yè)外支出了。原值200多萬(wàn)，凈值20多萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)該填寫A105090表是吧？資產(chǎn)損失的賬載金額是填寫固定資產(chǎn)清理時(shí)營(yíng)業(yè)外支出，資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)填寫相同金額是吧？
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2024-04-19
我公司在2017年度賣了一輛轎車，6800元，收到現(xiàn)金的時(shí)候我是記庫(kù)存現(xiàn)金，貸：固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 。該筆車款沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在做匯算清繳還要所得稅調(diào)增嗎？
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2018-05-24
您好老師，還是關(guān)于公司承擔(dān)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分和個(gè)稅，昨天老師說(shuō)計(jì)入管理費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，那為什么這部分不直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，到年底不是更容易區(qū)分調(diào)增嗎？
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2020-05-27
老師您好！我公司在庫(kù)車分公司所得稅匯算清繳要退9.27元，因?yàn)楣颈容^遠(yuǎn)，放棄這筆退稅款，我怎樣賬務(wù)處理，匯算表怎樣修改，謝謝
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2021-04-22
老師:你好！請(qǐng)問(wèn)去年已經(jīng)暫估入賬的費(fèi)用發(fā)票，今年到所得稅匯算清繳結(jié)束了也沒(méi)收到此發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理？
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2021-06-01
我想問(wèn)減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增？
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2020-09-09
固定資產(chǎn)的折舊年限(如小轎車的最低折舊年限是4年),會(huì)計(jì)處理按8年的使用年限來(lái)計(jì)提折舊,那稅法的所得稅匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)整!
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2017-04-27
1.研發(fā)費(fèi)用一般計(jì)入什么科目？2.一般性企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用科目？3.專門從事研發(fā)的單位是否需專門設(shè)置研發(fā)費(fèi)用科目？4.所得稅匯算清繳時(shí)費(fèi)用類科目好像沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用這一項(xiàng)，那又該怎么入賬呢？
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2017-07-11
我們公司有輛車被泡了，然后保險(xiǎn)公司直接賠款過(guò)來(lái)，我們收到的賠償款是沖固定資產(chǎn)清理是嗎？ 是的，收到的賠償款應(yīng)該沖固定資產(chǎn)清理。 那固定資產(chǎn)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這一部分怎么辦 應(yīng)該將收到的賠償款中的進(jìn)項(xiàng)稅部分，按照財(cái)務(wù)規(guī)定的稅率，進(jìn)行稅費(fèi)結(jié)算，并將稅費(fèi)結(jié)算結(jié)果記錄在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證中。 但是她們賠償款還不夠我們的固定資產(chǎn)清理數(shù)呢 如果賠償款不夠清理固定資產(chǎn)，可以考慮從公司的其他財(cái)務(wù)資金中補(bǔ)充，以保證固定資產(chǎn)清理的完成 收到的賠償款我們也是要按購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的稅率分開(kāi)嗎？
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2023-03-27
外賬上，一些庫(kù)存商品幾個(gè)的，已經(jīng)很多沒(méi)有做了，賬面清理掉，該怎么做
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2015-11-24
我們房企19年開(kāi)業(yè)沒(méi)收入，匯算清繳表提交顯示這個(gè)怎么辦？如何處理
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2020-05-08
我們公司是清包公，但是對(duì)方要求開(kāi)16個(gè)點(diǎn)，這樣有問(wèn)題嗎？是修理修配
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2019-02-26
老師個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)168，會(huì)計(jì)賬上多了168的工資，匯算清繳要怎么處理
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2021-05-27
此處的其他業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該都是固定資產(chǎn)清理科目吧？
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2017-09-28
固定資產(chǎn)凈殘值，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出后，可以在稅前扣除嗎
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2018-11-16
注冊(cè)資金100萬(wàn)多少年內(nèi)要繳清？實(shí)收資本沒(méi)有到位需要做帳務(wù)處理嗎？
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2018-11-08