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某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4月銷售邊角廢料,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入5萬元;銷售自己使用過的貨車1輛（購入時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)）,取得含稅收入7.8萬元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元 該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=5×3%+7.8÷(1+3%)×2%=0.30(萬元)。 這個(gè)計(jì)算過程啥意思， 為啥乘以百分之3，百分之2啥意思， 為啥除以1+百分之3
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2021-05-27
，我是律師事務(wù)所，年末提取事業(yè)發(fā)展基金、培訓(xùn)基金、風(fēng)險(xiǎn)基金，在答疑中看到四種 分錄，到底哪個(gè)更合理。1、借：利潤分配——未分配利潤；貸：盈余公積——事業(yè)發(fā)展基金等 ；2、借管理費(fèi)用——事業(yè)發(fā)展基金；貸：事業(yè)發(fā)展基金；3、借利潤分配——未分配利潤，貸：利潤分配——提取事業(yè)發(fā)展基金；借：利潤分配——事業(yè)發(fā)展基金，貸專項(xiàng)基金——事業(yè)發(fā)展基金；4、借管理費(fèi)用——事業(yè)發(fā)展基金，貸：其他應(yīng)付款——事業(yè)發(fā)展基金。
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2019-05-23
老師您好：新政初步解讀及風(fēng)險(xiǎn)提示： 一、期限:2022年4月1日-12月31日 二、只針對小規(guī)模納納稅人，一般納稅人不得享受。 三、小規(guī)模納稅人開普票一律免交增值稅，無之前季度45萬以內(nèi)免 稅額度。 五、小規(guī)模納稅人開專票不得免稅，開專票稅率為3%。 八、注意連續(xù)滾動累計(jì)12個(gè)月開額不得超過500萬，超過了強(qiáng)制 升級為一般納稅人不得享受政策。 這個(gè)政策適不適用個(gè)體工商戶-經(jīng)營部
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2022-03-28
29、根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于固定業(yè)戶納稅人納稅地點(diǎn)的表述中不正確的有（）。 A. 銷售商標(biāo)使用權(quán)應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)使用權(quán)購買方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 B. 銷售采礦權(quán)應(yīng)當(dāng)向礦產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 C. 銷售廣告服務(wù)，應(yīng)當(dāng)向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 D. 銷售設(shè)計(jì)服務(wù)，應(yīng)當(dāng)向設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 老師你好，ABD哪里錯(cuò)了呢
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2020-08-28
甲、乙、丙三兄弟共同繼承一幅古董字畫，由甲保管。甲擅自將該畫以市場價(jià)出賣給丁并已交付，丁對該畫的共有權(quán)屬關(guān)系并不知情。根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的是（　?。?。 A．丁取得該畫的所有權(quán)，但須以乙和丙均追認(rèn)為前提 B．無論乙和丙追認(rèn)與否，丁均不能取得該畫的所有權(quán) C．無論乙和丙追認(rèn)與否，丁均可取得該畫的所有權(quán) D．經(jīng)乙和丙中一人追認(rèn)，丁即可取得該畫的所有權(quán)
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2024-04-09
20X1年1月1日，甲公司外購用于某產(chǎn)品生產(chǎn)的A無形資產(chǎn)，實(shí)際支付的買價(jià)為1000000元，增值稅60000元。根據(jù)相關(guān)法律，A無形資產(chǎn)的有效年限為10年，已使用1年。甲企業(yè)估計(jì)A無形資產(chǎn)尚可使用年限為5年。20X2年12月31日，由于與A無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)因未發(fā)生不利變化，致使其發(fā)生減值。甲公司估計(jì)其可收回金額為180 000元。 要求:編制甲公司20X1年至20X3年與該無形資產(chǎn)相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2020-04-13
我有一個(gè)公司（自家開的），是小規(guī)模納稅人。今天在做匯算清繳時(shí)，所得稅國家要退稅120.08。這個(gè)稅是今年三季度繳納的所得稅。 今年一年的銷售額132113.93元，做成本時(shí)140000元（全部是人工工資）。按照18年的規(guī)律第四季度會有銷售的。所以當(dāng)時(shí)10月、11月兩個(gè)月的工資報(bào)了26000元，等19年結(jié)束第四季度也沒有產(chǎn)生銷售。就這樣2019全年做成了虧損，我不想國家退稅給我，但是我又沒有費(fèi)用可以調(diào)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-11
【多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，應(yīng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個(gè)人所得稅的有（　　）。A.個(gè)人通過招標(biāo)、競拍或其他方式購置債權(quán)后，通過相關(guān)司法或行政程序主張債權(quán)而取得的所得B.個(gè)人通過網(wǎng)絡(luò)收購?fù)婕业奶摂M貨幣，加價(jià)后向他人出售取得的收入C.以股權(quán)抵償債務(wù)的行為 答案abcd cd咋理解？D.個(gè)人因各種原因終止聯(lián)營，從合作項(xiàng)目的經(jīng)營合作人處取得的賠償金收入
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2019-03-25
　依據(jù)《試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二條規(guī)定，單位以承包、承租、掛靠方式經(jīng)營的，承包人、承租人、掛靠人（以下統(tǒng)稱承包人）以發(fā)包人、出租人、被掛靠人（以下統(tǒng)稱發(fā)包人）名義對外經(jīng)營并由發(fā)包人承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的，以該發(fā)包人為納稅人。否則，以承包人為納稅人。老師我想問下，采取這種方式經(jīng)營的企業(yè)，那么增值稅是全額繳納，還是扣除支付給分包人或者被掛靠人款項(xiàng)后征收增值稅呢
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2019-10-21
您好！我想咨詢一下，我在一家新成立的公司上班。應(yīng)聘的是出納的崗位:1.去的時(shí)候就整理堆了很久的發(fā)票，根據(jù)別人在信箋紙上的記錄，自己對一遍，金額無誤，住宿和加油有發(fā)票，其他的只要報(bào)了知道緣由都可以報(bào)。2.只是簡單的記錄，還讓用鉛筆登記現(xiàn)金日記賬。3.沒有使用過票據(jù)粘貼單。4.現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬未經(jīng)過出納。我想問一下這種情況會不會后期被追究法律責(zé)任。
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2019-11-03
71. 在資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額的確定中，資產(chǎn)的處置費(fèi)用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及為使資產(chǎn)達(dá)到可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費(fèi)用等。（?。?A.正確 B.錯(cuò)誤 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：B 我的答案：A 參考解析： 在資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額的確定中，資產(chǎn)的處置費(fèi)用中不包括財(cái)務(wù)費(fèi)用和所得稅費(fèi)用等。 怎么理解？為什么不包括？
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2019-12-06
2017年7月1日，李某到甲公司工作，按月領(lǐng)取工資3000元。2017年9月1日，甲公司與李某簽訂書面勞動合同。已知，當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)為1800元，當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY為3500元。根據(jù)勞動合同法律制度的規(guī)定，因未及時(shí)與李某簽訂書面勞動合同，甲公司應(yīng)向其補(bǔ)償?shù)墓べY數(shù)額為 補(bǔ)償工資數(shù)不用看當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY和當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY 只按正式錄用后的3000算？謝謝
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2022-06-26
2×21年11月1日，乙公司因合同違約被甲公司起訴。至2×21年末，乙公司尚未接到法院的判決。乙公司法律顧問預(yù)計(jì)，如無特殊情況很可能敗訴，并預(yù)計(jì)將支付的賠償款在160萬元到200萬元之間，且該區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性大致相同；同時(shí)乙公司還將承擔(dān)訴訟費(fèi)3萬元。不考慮其他因素，乙公司因該訴訟案件應(yīng)于2×21年末確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額為（?。?。 A. 160萬元 B. 163萬元 C. 183萬元 D. 200萬元
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2024-03-29
我知道發(fā)票抵扣聯(lián)是抵稅用的，但不知道怎么抵稅的？能不能用實(shí)際的案例給我講講，比如說賣出一種A產(chǎn)品1000元，有17%的稅率，銷項(xiàng)稅為170元，買進(jìn)一種B產(chǎn)品1000元，稅率6%，進(jìn)項(xiàng)稅為60元，那這里的抵扣聯(lián)怎么抵扣的？抵扣聯(lián)有個(gè)關(guān)鍵詞是需要認(rèn)證，但怎么認(rèn)證的能不能用實(shí)際案例來講講？還有小規(guī)模納稅企業(yè)不需要看抵扣聯(lián)是真的嗎？為什么？小規(guī)模納稅人一律按3%交稅是怎么交的？
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2023-03-31
老師您好，金融資產(chǎn)這一節(jié)其他債券投資里是不是公允價(jià)值的波動考慮了減值損失在內(nèi)，綜合因素得來的，比如原來500現(xiàn)在490一共減值了10，但是信用減值損失確認(rèn)了6，那就是中間公允價(jià)變動了4，這個(gè)4是在考慮減值完剩下的一個(gè)公允價(jià)的變動，而且是不是像這種告訴我們只能減不能加，就是減去6后只能進(jìn)行減法，因?yàn)槭袌鲆?guī)律和原因，剛減值過的剩余的價(jià)值基本不會升值，可以這樣理解嗎？嗎？
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2022-03-02
北京市某企業(yè)2019年主營業(yè)務(wù)收入1980萬元，主營業(yè)務(wù)成本880萬元，轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)取得收入700萬元，成本148萬元，稅金及附加50萬元，從境內(nèi)居民企業(yè)分回投資收益150萬元;國庫券轉(zhuǎn)讓收益25萬元;境外投資A企業(yè)分回稅后投資收益40萬元，已知境外已納所得稅8萬元。 要求:根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，回答下列問題。 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得應(yīng)納所得稅額。
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2021-08-24
甲向乙借款，并以本人所有的一件古董花瓶設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保，甲為此就該花瓶購買了一份財(cái)產(chǎn)意外損失險(xiǎn)。在乙保管花瓶期間，花瓶毀于泥石流。如果甲沒有按時(shí)還款，根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的是(　　)。 A.乙可以就保險(xiǎn)金優(yōu)先受償 B.乙可以要求以保險(xiǎn)金受償，但是并不優(yōu)先于甲的其他債權(quán)人 C.泥石流屬于不可抗力事件，甲可以不償還乙的借款 D.乙應(yīng)當(dāng)賠償甲花瓶滅失的損失
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2021-06-26
31.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有（?。?A.職工個(gè)人以股份形式取得的不擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn) B.職工個(gè)人以股份形式取得的擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn) C.職工個(gè)人以股份形式取得的擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓時(shí)所獲得的收入 D.職工個(gè)人以股份形式取得的以量化資產(chǎn)參與企業(yè)分配而獲得的股息 老師，這道題怎么做？
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2020-05-27
CN公司為增值稅的小規(guī)模納稅人銷售無形資產(chǎn)適用稅率百分之3 2016年7月1日，用銀行存款200000元(含稅，取得增值稅專用發(fā)票)購入一項(xiàng)設(shè)計(jì)專利。該項(xiàng)無形資產(chǎn)法律規(guī)定的使用年限為10年。 2.2018年7月1日，將此項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行出售，取得收入50000元(含稅)已存入銀 【要求】 1.編制2016年7月1日購買無形資產(chǎn)時(shí)的會計(jì)分錄。 2.編制每月攤銷的會計(jì)分錄。 3.編制2018年7月1日出售該項(xiàng)無形資產(chǎn)的會計(jì)分錄。
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2023-09-06
根據(jù)城鎮(zhèn)土地使用稅法律制度的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅納稅人的表述中，說法正確的有（ ）。 A.擁有土地使用權(quán)的納稅人將土地使用權(quán)對外出租的，由出租人繳納 B.擁有土地使用權(quán)的納稅人不在土地所在地的，由代管人或?qū)嶋H使用人繳納 C.土地使用權(quán)未確定或權(quán)屬糾紛未解決的，由實(shí)際使用人納稅 D.土地使用權(quán)共有的，共有各方均為納稅人，由共有各方分別納稅
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2022-03-22