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請問老師，我公司在上海注冊成立一家不獨立核算分公司，然后分公司和總部沒溝通好，造成分公司稅種沒申報過。然后國稅直接鎖死申報系統(tǒng)。中介說可以解鎖，解鎖后還是不能申報；中介又把國稅這邊直接注銷，說注銷后重新申請；現(xiàn)在國稅注銷后還是不行，又說把營業(yè)執(zhí)照也注銷，再重新申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照之類的?，F(xiàn)在我想了解這樣操作可以嗎？會不會稅務(wù)或者法律方面有問題？謝謝
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2019-07-22
2021年6月10日長江公司購人一項非專利技術(shù)w.支付價款200萬元，為使該項非專利技術(shù)達到預(yù)定用途支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費用10萬元，員工培訓(xùn)費2萬元。針對該項非專利技術(shù)，合同或法律沒有明確規(guī)定其使用壽命，長江公司也無法合理確定該非專利技術(shù)為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的期限。假定不考慮相關(guān)稅費等因素，2021年年來該非專利技術(shù)的可收回金額為100萬元。 沒有明確規(guī)定使用壽命的還用攤銷？謝謝
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2022-03-26
2018年1月2日，甲公司以銀行存款120萬元購入一項專利權(quán)。法律規(guī)定該項專利權(quán)的有效期限為15年，公司認(rèn)為該專利權(quán)具有競爭優(yōu)勢的有效年限為8年，采用年限平均法攤 銷。第4年年末對該項專利權(quán)進行減值測試，確定可收回金額為40萬元，從第5年開始在剩余的2年內(nèi)攤銷完該項專利權(quán)價值。第5年年末甲公司出售該項專利權(quán)，價款18萬元已存入銀行。 要求:編制有關(guān)會計分錄。
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2021-10-20
LY公司為增值稅一般納稅人。該公司購買了某項商標(biāo)權(quán),用銀行存款支付款項 240000元(含稅,取得增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定攤銷期限為10年。使用3年后,該公司將其 商標(biāo)權(quán)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給LD公司。轉(zhuǎn)讓合同約定:LD公司每月初向LY公司交納3000元 (含稅)的使用費,使用期為5年。轉(zhuǎn)讓時,LY公司用銀行存款支付律師公證等費用1000元。 銷售無形資產(chǎn)增值稅稅率為6%。 【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。
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2021-09-08
（1）1日，甲公司通過競標(biāo)贏得一個服務(wù)期為5年的客戶，該客戶每年末支付含稅咨詢費1 908 000元，增值稅稅率6%。為取得與該客戶的合同，甲公司聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用15 000元，為投標(biāo)而發(fā)生的差旅費10 000元，支付銷售人員傭金50 000元。甲公司預(yù)期這些支出未來均能夠收回。此外，甲公司根據(jù)其年度銷售目標(biāo)、整體盈利情況及個人業(yè)績等，向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金10 000元。，寫分錄
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2021-11-28
做醫(yī)美行業(yè)的，在手術(shù)室的工程施工中，和A公司簽的施工合同，但是是由B給提供勞務(wù)和服務(wù)，工程款也通過公賬打給了B，B給也提供了發(fā)票，現(xiàn)在的問題是:B公司沒有這項工程的資質(zhì)，驗收需要A公司出具相關(guān)驗收報告，而且還有兩年的工程質(zhì)量保證，對于公司來說目前應(yīng)該讓A公司和B公司給出個什么證明，來保證權(quán)利，從而產(chǎn)生法律效力呢？備注:A和B公司既不是母子公司也不是屬于分公司。
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2019-04-06
甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，丙企業(yè)和丁企業(yè)在甲企業(yè)與乙銀行的借款合同上以保證人的身份簽字，約定按照連帶保證責(zé)任承擔(dān)保證責(zé)任；丙企業(yè)與丁企業(yè)事后約定，甲企業(yè)不能清償借款時，丙企業(yè)和丁企業(yè)平均承擔(dān)保證責(zé)任。甲企業(yè)的借款到期但無力清償，乙銀行遂向丙企業(yè)主張保證責(zé)任，要求其償還100萬元的債務(wù)，根據(jù)合同法律制度的相關(guān)規(guī)定，下列各項中，不正確的是哪一項？（ ）。
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2024-01-24
2021年4月1日，甲公司以1 800萬元的價格購入一項管理用無形資產(chǎn)， 價款以銀行存款支付。該無形資產(chǎn)的法律保護期限為15年，甲公司預(yù)計 其在未來10年內(nèi)會給公司帶來經(jīng)濟利益。甲公司計劃在使用5年后出售 該無形資產(chǎn)，丙公司承諾5年后按1 260萬元的價格購買該無形資產(chǎn)。則 甲公司對該項無形資產(chǎn)2021年度應(yīng)攤銷的金額為（ ）萬元。（我看過老師您的解題過程，就是式子后面那個乘9÷12沒看懂是為什么）
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2022-04-07
根據(jù)合同法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于要約撤銷的表述中，不正確的是（　?。?。 A．要約人不得以對話方式作出撤銷要約的意思表示 B．受要約人有理由認(rèn)為要約不可撤銷，并已為履行合同做了合理準(zhǔn)備工作的，要約不得撤銷 C．撤銷要約的意思表示以非對話方式作出的，應(yīng)當(dāng)在受要約人作出承諾前到達受要約人 D．要約人以確定承諾期限的形式明示要約不可撤銷的，要約不得撤銷
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2024-04-04
甲、乙出資設(shè)立某普通合伙企業(yè)，其中甲出資40萬元、乙出資60萬元。現(xiàn)該合伙企業(yè)欠丙120萬元，甲因個人原因欠丁40萬元。根據(jù)合伙企業(yè)法律制度的規(guī)定，在合伙協(xié)議沒有特別約定的情況下，下列關(guān)于債務(wù)清償?shù)谋硎鲋?，正確的是（　?。?。（2023年憶） A．丁可以自行接管甲在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額 B．甲、乙對丙的債務(wù)承擔(dān)按份責(zé)任 C．丙不可以向甲直接請求債權(quán) D．丁可以代位行使甲在合伙企業(yè)中的權(quán)利
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2024-05-25
A公司于2×11年7月22日以固定資產(chǎn)作為合并對價，取得B公司80%的股權(quán)。投資日，B公司所有者權(quán)益賬面價值總額為2 000萬元，公允價值為2 200萬元。A公司所付出固定資產(chǎn)的賬面價值為1800萬元，公允價值為2000萬元。合并過程中另發(fā)生審計費和法律咨詢費等中介費用40萬元。假定合并前A公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。不考慮其他因素，則該長期股權(quán)投資的初始投資成本是（?。┤f元。
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2021-06-14
根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定，下列情形中，稅務(wù)機關(guān)有權(quán)責(zé)令納稅人提供納稅擔(dān)保的有（ ）。 A.稅務(wù)機關(guān)有根據(jù)認(rèn)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人有逃避納稅義務(wù)行為的 B.欠繳稅款、滯納金的納稅人或者其法定代表人需要出境的 C.納稅人同稅務(wù)機關(guān)在納稅上發(fā)生爭議而未繳清稅款，需要申請行政復(fù)議的 D.從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人未按規(guī)定期限繳納稅款，稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期繳納，逾期仍未繳納的
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2022-03-22
三、基于現(xiàn)況和評判標(biāo)準(zhǔn)提出論點 1、公司可以獲得更好的盈利（面向更加廣闊的市場、國家也有更好的政策和法律制度讓公司企業(yè)謀利以及更好的盈利方式和模式） 2、公司的相對于合伙企業(yè)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險性更強 3、公司的可持續(xù)性、架構(gòu)更完備、 有更大的上升空間，為后期進一步發(fā)展提供了較高的上限——推及——公司的目的是為了進入行業(yè)前頭（可持續(xù)性與發(fā)展性）為了給社會國家提供更多貢獻
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2023-12-21
甲企業(yè)2022年度計入成本、費用的實發(fā)合理的工資總額為500萬元，撥繳工會經(jīng)費12萬元，發(fā)生職工福利費50萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。已知，在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，工會經(jīng)費、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出的扣除比例依次為不超過工資薪金總額的2%、14%和8%。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲企業(yè)2022年度企業(yè)所得稅稅前準(zhǔn)予扣除的工資和三項經(jīng)費合計為多少，詳細步驟是什么？
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2023-03-10
老師您好，金融資產(chǎn)這一節(jié)其他債券投資里是不是公允價值的波動考慮了減值損失在內(nèi)，綜合因素得來的，比如原來500現(xiàn)在490一共減值了10，但是信用減值損失確認(rèn)了6，那就是中間公允價變動了4，這個4是在考慮減值完剩下的一個公允價的變動，而且是不是像這種告訴我們只能減不能加，就是減去6后只能進行減法，因為市場規(guī)律和原因，剛減值過的剩余的價值基本不會升值，可以這樣理解嗎？嗎？
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2022-03-02
北京市某企業(yè)2019年主營業(yè)務(wù)收入1980萬元，主營業(yè)務(wù)成本880萬元，轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)取得收入700萬元，成本148萬元，稅金及附加50萬元，從境內(nèi)居民企業(yè)分回投資收益150萬元;國庫券轉(zhuǎn)讓收益25萬元;境外投資A企業(yè)分回稅后投資收益40萬元，已知境外已納所得稅8萬元。 要求:根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，回答下列問題。 1)計算該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得應(yīng)納所得稅額。
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2021-08-24
甲向乙借款，并以本人所有的一件古董花瓶設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保，甲為此就該花瓶購買了一份財產(chǎn)意外損失險。在乙保管花瓶期間，花瓶毀于泥石流。如果甲沒有按時還款，根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的是(　　)。 A.乙可以就保險金優(yōu)先受償 B.乙可以要求以保險金受償，但是并不優(yōu)先于甲的其他債權(quán)人 C.泥石流屬于不可抗力事件，甲可以不償還乙的借款 D.乙應(yīng)當(dāng)賠償甲花瓶滅失的損失
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2021-06-26
31.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項中，應(yīng)計算繳納個人所得稅的有（?。?。 A.職工個人以股份形式取得的不擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn) B.職工個人以股份形式取得的擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn) C.職工個人以股份形式取得的擁有所有權(quán)的企業(yè)量化資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓時所獲得的收入 D.職工個人以股份形式取得的以量化資產(chǎn)參與企業(yè)分配而獲得的股息 老師，這道題怎么做？
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2020-05-27
CN公司為增值稅的小規(guī)模納稅人銷售無形資產(chǎn)適用稅率百分之3 2016年7月1日，用銀行存款200000元(含稅，取得增值稅專用發(fā)票)購入一項設(shè)計專利。該項無形資產(chǎn)法律規(guī)定的使用年限為10年。 2.2018年7月1日，將此項無形資產(chǎn)進行出售，取得收入50000元(含稅)已存入銀 【要求】 1.編制2016年7月1日購買無形資產(chǎn)時的會計分錄。 2.編制每月攤銷的會計分錄。 3.編制2018年7月1日出售該項無形資產(chǎn)的會計分錄。
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2023-09-06
根據(jù)城鎮(zhèn)土地使用稅法律制度的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅納稅人的表述中，說法正確的有（ ）。 A.擁有土地使用權(quán)的納稅人將土地使用權(quán)對外出租的，由出租人繳納 B.擁有土地使用權(quán)的納稅人不在土地所在地的，由代管人或?qū)嶋H使用人繳納 C.土地使用權(quán)未確定或權(quán)屬糾紛未解決的，由實際使用人納稅 D.土地使用權(quán)共有的，共有各方均為納稅人，由共有各方分別納稅
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2022-03-22
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