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建筑防水公司是小規(guī)模納稅人，他的業(yè)務(wù)招待費用很大筆金額，剛開業(yè)，沒有什么收入，可以一筆沖銷嗎，還是待攤費用呢，另外，這些支付全部是用私人的卡付錢，因為前期基本賬號沒有出，這私人的匯單，可以進賬嗎？
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2017-09-18
財政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號 三、單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，或者直接向承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院（捐贈人憑承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院開具的捐贈接收函辦理稅前扣除事宜），無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加。 老師，最近這個文件可以免增值稅和附加稅的，自產(chǎn)產(chǎn)品需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？？
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2020-02-10
收到固廢處理費，開票應(yīng)該選什么稅收編碼？我們的經(jīng)營范圍是：涂料制造（不含危險化學(xué)品）；油墨制造（不含危險化學(xué)品）；涂裝設(shè)備制造；密封膠制造；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護服務(wù)；固體廢物治理；除塵技術(shù)裝備制造；建筑用金屬配件制造；環(huán)保咨詢服務(wù)；污水處理及其再生利用；節(jié)能管理服務(wù)；水污染治理；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)；大氣污染治理；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；光污染治理服務(wù)；室內(nèi)空氣污染治理；對外承包工程；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）
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2024-07-10
A [例2-1]某五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 購進一-批原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元。取得運輸普通發(fā)票注明的運費2萬元，保管費0.1萬元，裝卸費0. 2萬元; 接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元，增值稅13萬元; 購進低值易耗品，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款6萬元，增值稅為0.78萬元; 銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元; 采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為8.19萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元; 因倉庫管理不善:上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為8萬元。 發(fā)票均符合規(guī)定，并已 已知:該企業(yè)取得增值稅專用稅稅率為13%。計算該認證;購進和銷售品適用的增值 企業(yè)當月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-03-30
紗門，移門，線路改造，金額也就幾百元，入營業(yè)費用什么明細項目？不能入維修費吧，像紗門移門都是新的，線路是改造，不是壞了在修酒店裝修時有些過道照明不好，現(xiàn)在換到其他地方在接線 400-500元，三個，紗窗是防蚊，移門是裝飾用路 是酒店給客人用：已經(jīng)經(jīng)營了四個月了（不是籌建期，也不是裝修），有時根據(jù)經(jīng)營需要在裝些移門，紗窗，店里裝飾，防蚊用，在買些五金材料電線等進行線路改造，這些金額也就一千元以內(nèi)，比較少，有老師說計入管理費用，這些是經(jīng)營用的，怎么做分錄才好？
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2017-03-25
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)購進一批原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元，增值稅為6.5萬元。 (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元，增值稅13萬元。 (3)銷售化妝品一批,取得不含稅銷售額200萬元。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認證；購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%；消費稅稅率為15%。 要求:計算該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅額和消費稅稅額。
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2022-04-29
"某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下： (1）購進生產(chǎn)原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元； (2）購進鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元； (3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊； (5）期初留抵進項稅額0.5萬元。 要求：計算該企業(yè)當期應(yīng)納的增值稅額（上述購進發(fā)票已認證）。
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2023-03-20
公司剛開始，還沒開始做稅務(wù)登記前所發(fā)生的房租費，水費，電費，寬帶費，電話費，制作公司專用 的彩鈴費，員工工資及（管吃管住發(fā)生的買菜費用及吃飯費用和員工住宿費用）福利費，辦公用品費用，基本戶開戶費，注冊營業(yè)執(zhí)照發(fā)生 的費用 ，預(yù)防新冠肺炎購買的消毒及口罩費用，消防器材費用，慶祝開業(yè)發(fā)生的費用，公司LOGO標志及門頭發(fā)生的費用，招待客戶發(fā)生的費用，開車發(fā)生的油費，公司是做清潔的，購買的清潔用品費用等等哪些可以記入管理費用-開辦費？？稅務(wù)還沒有登記，我該 怎么做？？
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2020-05-27
老師好，所有的增值稅專用發(fā)票，不論是進貨發(fā)票，進貨的貨物運輸發(fā)票、海關(guān)專用發(fā)票，機動車購入專用發(fā)票，都需要先進入國稅局的網(wǎng)上認證系統(tǒng)，輸入認證后，然后再輸入各單位的防偽稅控進項發(fā)票系統(tǒng)嗎？
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2016-11-24
我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個包工頭！平時如果沒有單子就只有幾個管理人員和后勤財務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請問怎么寫分錄？
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2018-12-01
個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)的捐贈，以及個人直接向承擔疫疫情防治任務(wù)的醫(yī)院捐贈用于應(yīng)對新型觀狀病毒感染的肺炎疫情的物品，如何辦理個人所得稅稅前扣除？
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2021-02-05
老師，我們是消防工程，確認收入和成本時必須要分項目確認嗎？我們有個項目完工了票開完了全部后期又發(fā)生了返修的材料和人工，這個項目的成本我可以在確認另一個項目確認收入時一塊確認成本嗎
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2021-08-18
老師好，各位前輩好！小白請教一下：我們是義務(wù)教育學(xué)校，縣局8月份下?lián)芰艘还P疫情防控專項資金，用于上半年的抗疫費用，現(xiàn)在要求做一個專帳，之前的費用支出都已經(jīng)在財務(wù)系統(tǒng)里做賬了，這個專帳要怎么做？
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2020-11-17
你好，我想問一下，需要開一張道閘配件的發(fā)票，收到的進項是交通管制設(shè)備*道閘配件。 但是我公司的經(jīng)營范圍搭邊的就是安防系統(tǒng)工程設(shè)計，施工，維修，我開發(fā)票時怎么開，大類，應(yīng)該選什么?。?！麻煩了，請大神幫忙
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2019-12-13
老師，我公司是安裝服務(wù)類公司，一般納稅人，然后有一個項目工程在防城港市，上個月收到進度款項，然后這個月開發(fā)票，那我這個月需要預(yù)交稅嗎，交什么稅？稅率是多少？我這邊有很多進項稅，可以抵這個預(yù)交稅嗎
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2021-05-07
老師您好，我們公司名下有房子對外出租，今年加裝了消防工程和電梯，這些入賬時是和房子的賬面價值一起計提折舊還是應(yīng)該單獨計提呢？如果一起計提折舊的話，是不是應(yīng)該更改一下房子的折舊年限？
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2022-10-08
老師你好，我公司是做消防器材維修銷售的，別人用我消防公司的資質(zhì)帶安裝銷售一批價值100萬的視屏監(jiān)控安裝，給我們提供的進項票是青海西寧本地關(guān)于視屏監(jiān)控系統(tǒng)的一些價值100萬的所用物品，但開銷項的開給保定的一個公司，這樣一來，我們的銷項和進項平了，但這個成本結(jié)轉(zhuǎn)我頭大了，這進項100萬結(jié)轉(zhuǎn)成本得除掉進項稅，說白了這是虛開發(fā)票是掛靠，這樣公司是不是劃不劃算，因為只有進項，成本少，就要交企業(yè)所得稅，我公司是不是特吃虧
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2019-06-01
某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下： (1）購進生產(chǎn)原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元； (2）購進鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元； (3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊； (5）期初留抵進項稅額0.5萬元。 要求：計算該企業(yè)當期應(yīng)納的增值稅額（上述購進發(fā)票已認證）。
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2022-04-01
經(jīng)營范圍 ：（其他未列明建筑業(yè)；建筑勞務(wù)分包；土石方工程施工；消防設(shè)施工程施工；各類工程建設(shè)活動；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；園林綠化工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；市政設(shè)施管理；機械設(shè)備租賃；建筑工程機械與設(shè)備租賃；房屋拆遷服務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬制品銷售；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地整治。 請問這個可以用建筑勞務(wù)派遣的差額征稅的優(yōu)惠嗎
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2021-12-24
4. 審計項目組成員甲注冊會計師的哥哥持有審計客戶1000股，價值10000元的股票，項目合伙人乙注冊會計師應(yīng)當采取下列（ ）防范措施以消除不利影響或?qū)⑵浣抵量山邮芩健?A.由甲注冊會計師的哥哥盡快處置全部經(jīng)濟利益 B.由乙注冊會計師復(fù)核甲注冊會計師的工作 C.由項目組之外的其他注冊會計師復(fù)核甲注冊會計師所執(zhí)行的工作 D.將甲注冊會計師調(diào)離審計項目組 老師，這道題，甲注冊會計師的哥哥不是主要近親屬，為什么還要采取防范措施
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2022-09-05