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老師，公司是消防工程公司，掛靠公司用我們的資質(zhì)，甲方把款打到我們公司賬戶，我們收取一定的管理費再把款打到掛靠公司賬戶，掛靠公司給我們提供勞務(wù)發(fā)票，我們需要和掛靠公司簽訂什么勞務(wù)合同嗎？謝謝
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2019-07-01
建筑防水公司是小規(guī)模納稅人，他的業(yè)務(wù)招待費用很大筆金額，剛開業(yè)，沒有什么收入，可以一筆沖銷嗎，還是待攤費用呢，另外，這些支付全部是用私人的卡付錢，因為前期基本賬號沒有出，這私人的匯單，可以進(jìn)賬嗎？
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2017-09-18
收到固廢處理費，開票應(yīng)該選什么稅收編碼？我們的經(jīng)營范圍是：涂料制造（不含危險化學(xué)品）；油墨制造（不含危險化學(xué)品）；涂裝設(shè)備制造；密封膠制造；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)；固體廢物治理；除塵技術(shù)裝備制造；建筑用金屬配件制造；環(huán)保咨詢服務(wù)；污水處理及其再生利用；節(jié)能管理服務(wù)；水污染治理；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù)；大氣污染治理；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；光污染治理服務(wù)；室內(nèi)空氣污染治理；對外承包工程；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）
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2024-07-10
A [例2-1]某五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購進(jìn)一-批原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元。取得運輸普通發(fā)票注明的運費2萬元，保管費0.1萬元，裝卸費0. 2萬元; 接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元，增值稅13萬元; 購進(jìn)低值易耗品，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款6萬元，增值稅為0.78萬元; 銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元; 采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為8.19萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元; 因倉庫管理不善:上月購進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的采購成本為8萬元。 發(fā)票均符合規(guī)定，并已 已知:該企業(yè)取得增值稅專用稅稅率為13%。計算該認(rèn)證;購進(jìn)和銷售品適用的增值 企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-03-30
財政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號 三、單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機(jī)關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院（捐贈人憑承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院開具的捐贈接收函辦理稅前扣除事宜），無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加。 老師，最近這個文件可以免增值稅和附加稅的，自產(chǎn)產(chǎn)品需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？？
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2020-02-10
紗門，移門，線路改造，金額也就幾百元，入營業(yè)費用什么明細(xì)項目？不能入維修費吧，像紗門移門都是新的，線路是改造，不是壞了在修酒店裝修時有些過道照明不好，現(xiàn)在換到其他地方在接線 400-500元，三個，紗窗是防蚊，移門是裝飾用路 是酒店給客人用：已經(jīng)經(jīng)營了四個月了（不是籌建期，也不是裝修），有時根據(jù)經(jīng)營需要在裝些移門，紗窗，店里裝飾，防蚊用，在買些五金材料電線等進(jìn)行線路改造，這些金額也就一千元以內(nèi)，比較少，有老師說計入管理費用，這些是經(jīng)營用的，怎么做分錄才好？
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2017-03-25
"某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元； (2）購進(jìn)鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元； (3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊； (5）期初留抵進(jìn)項稅額0.5萬元。 要求：計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額（上述購進(jìn)發(fā)票已認(rèn)證）。
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2023-03-20
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元，增值稅為6.5萬元。 (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元，增值稅13萬元。 (3)銷售化妝品一批,取得不含稅銷售額200萬元。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證；購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%；消費稅稅率為15%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和消費稅稅額。
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2022-04-29
公司剛開始，還沒開始做稅務(wù)登記前所發(fā)生的房租費，水費，電費，寬帶費，電話費，制作公司專用 的彩鈴費，員工工資及（管吃管住發(fā)生的買菜費用及吃飯費用和員工住宿費用）福利費，辦公用品費用，基本戶開戶費，注冊營業(yè)執(zhí)照發(fā)生 的費用 ，預(yù)防新冠肺炎購買的消毒及口罩費用，消防器材費用，慶祝開業(yè)發(fā)生的費用，公司LOGO標(biāo)志及門頭發(fā)生的費用，招待客戶發(fā)生的費用，開車發(fā)生的油費，公司是做清潔的，購買的清潔用品費用等等哪些可以記入管理費用-開辦費？？稅務(wù)還沒有登記，我該 怎么做？？
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2020-05-27
老師好，所有的增值稅專用發(fā)票，不論是進(jìn)貨發(fā)票，進(jìn)貨的貨物運輸發(fā)票、海關(guān)專用發(fā)票，機(jī)動車購入專用發(fā)票，都需要先進(jìn)入國稅局的網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)，輸入認(rèn)證后，然后再輸入各單位的防偽稅控進(jìn)項發(fā)票系統(tǒng)嗎？
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2016-11-24
我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個包工頭！平時如果沒有單子就只有幾個管理人員和后勤財務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請問怎么寫分錄？
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2018-12-01
個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機(jī)關(guān)的捐贈，以及個人直接向承擔(dān)疫疫情防治任務(wù)的醫(yī)院捐贈用于應(yīng)對新型觀狀病毒感染的肺炎疫情的物品，如何辦理個人所得稅稅前扣除？
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2021-02-05
你好，我想問一下，需要開一張道閘配件的發(fā)票，收到的進(jìn)項是交通管制設(shè)備*道閘配件。 但是我公司的經(jīng)營范圍搭邊的就是安防系統(tǒng)工程設(shè)計，施工，維修，我開發(fā)票時怎么開，大類，應(yīng)該選什么?。?！麻煩了，請大神幫忙
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2019-12-13
老師，我們是消防工程，確認(rèn)收入和成本時必須要分項目確認(rèn)嗎？我們有個項目完工了票開完了全部后期又發(fā)生了返修的材料和人工，這個項目的成本我可以在確認(rèn)另一個項目確認(rèn)收入時一塊確認(rèn)成本嗎
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2021-08-18
老師好，各位前輩好！小白請教一下：我們是義務(wù)教育學(xué)校，縣局8月份下?lián)芰艘还P疫情防控專項資金，用于上半年的抗疫費用，現(xiàn)在要求做一個專帳，之前的費用支出都已經(jīng)在財務(wù)系統(tǒng)里做賬了，這個專帳要怎么做？
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2020-11-17
老師您好，我們公司名下有房子對外出租，今年加裝了消防工程和電梯，這些入賬時是和房子的賬面價值一起計提折舊還是應(yīng)該單獨計提呢？如果一起計提折舊的話，是不是應(yīng)該更改一下房子的折舊年限？
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2022-10-08
老師，我公司是安裝服務(wù)類公司，一般納稅人，然后有一個項目工程在防城港市，上個月收到進(jìn)度款項，然后這個月開發(fā)票，那我這個月需要預(yù)交稅嗎，交什么稅？稅率是多少？我這邊有很多進(jìn)項稅，可以抵這個預(yù)交稅嗎
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2021-05-07
老師你好，我公司是做消防器材維修銷售的，別人用我消防公司的資質(zhì)帶安裝銷售一批價值100萬的視屏監(jiān)控安裝，給我們提供的進(jìn)項票是青海西寧本地關(guān)于視屏監(jiān)控系統(tǒng)的一些價值100萬的所用物品，但開銷項的開給保定的一個公司，這樣一來，我們的銷項和進(jìn)項平了，但這個成本結(jié)轉(zhuǎn)我頭大了，這進(jìn)項100萬結(jié)轉(zhuǎn)成本得除掉進(jìn)項稅，說白了這是虛開發(fā)票是掛靠，這樣公司是不是劃不劃算，因為只有進(jìn)項，成本少，就要交企業(yè)所得稅，我公司是不是特吃虧
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2019-06-01
某企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元； (2）購進(jìn)鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元； (3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊； (5）期初留抵進(jìn)項稅額0.5萬元。 要求：計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額（上述購進(jìn)發(fā)票已認(rèn)證）。
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2022-04-01
經(jīng)營范圍 ：（其他未列明建筑業(yè)；建筑勞務(wù)分包；土石方工程施工；消防設(shè)施工程施工；各類工程建設(shè)活動；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；園林綠化工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；市政設(shè)施管理；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；房屋拆遷服務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬制品銷售；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地整治。 請問這個可以用建筑勞務(wù)派遣的差額征稅的優(yōu)惠嗎
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2021-12-24