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老師，調(diào)整了以前年度損益后影響了這個(gè)月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)？這樣正常嗎？如何調(diào)整可以不影響當(dāng)月利潤(rùn)呢？
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2024-07-09
公司貸款另一個(gè)公司用了，現(xiàn)在利息 不能稅前扣除，要做一個(gè)調(diào)減的分錄是去年的，應(yīng)該做借：以前年度損益調(diào)整利息 貸：未分配利潤(rùn) 這樣做的話，利潤(rùn)表是正確的，不影響當(dāng)年 的利潤(rùn)可是我一結(jié)轉(zhuǎn)損益，以前年度損益調(diào)整就到了本年利潤(rùn)的借方了，利潤(rùn)表不變，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)還是舊的負(fù)100，應(yīng)該是減掉調(diào)減的30萬(wàn)才對(duì)，未分配利潤(rùn)從-100到-70才對(duì)呀，所發(fā)不明白了，是不是就不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那一個(gè)了
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2017-05-09
還沒(méi)有進(jìn)行所得稅年報(bào)，現(xiàn)查賬發(fā)現(xiàn)去年一筆往來(lái)未平，但咨詢業(yè)務(wù)人員說(shuō)往來(lái)賬已平，發(fā)現(xiàn)是有一筆承兌貼現(xiàn)，沒(méi)做1萬(wàn)多的財(cái)務(wù)費(fèi)用，承兌收據(jù)有，但貼現(xiàn)的收據(jù)沒(méi)有，我現(xiàn)在補(bǔ)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，是做入以前年度損益調(diào)整嗎，那我年報(bào)是不是要把財(cái)務(wù)費(fèi)用算進(jìn)去，然后所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)增處理
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2018-05-10
當(dāng)時(shí)是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:應(yīng)付暫估款10 今年沖借以前年度損益調(diào)整-10 貸應(yīng)付暫估款-10 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-10 以前年度損益調(diào)整-10 發(fā)票到正常入賬，沖銷(xiāo)上年成本對(duì)的吧
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2019-04-13
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)和差額是以前年度損益，我應(yīng)該怎么把報(bào)表調(diào)平
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2022-02-17
老師，1月有調(diào)整以前年度損益，1月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初余額和上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)一樣，但是2月和3月的年初余額不一樣怎么辦
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2020-05-07
老師，為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”期末-期初不等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)？ 不是以前年度損益的原因 （數(shù)據(jù)如下）
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2021-06-11
老師，我沒(méi)有使用以前年度損益，直接沖減未分配利潤(rùn)，這樣只是省略了將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的步驟，那最終資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—期初數(shù)，還會(huì)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎？
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2020-04-21
老師(?▽?)，有一筆退跨年所得稅放在以前年度損益中，這樣我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)有差額應(yīng)該怎么調(diào)整
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2022-02-17
老師，請(qǐng)問(wèn)第3問(wèn)里面的第1小問(wèn)劃紅框的分錄，是可以調(diào)整本年的所有稅吧？為什么調(diào)本年的所得稅還是用以前年度損益代替了所得稅費(fèi)用呢？不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 22.5 貸：所得稅費(fèi)用22.5呢？
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2021-08-26
以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時(shí)候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤(rùn)的話，那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
你好，我想問(wèn)下納稅調(diào)整中企業(yè)所得稅部分什么時(shí)候調(diào)表不調(diào)賬啊，還是都可以調(diào)賬么？如果影響了企業(yè)利潤(rùn)，比如自產(chǎn)用于換取原材料，會(huì)計(jì)上不確認(rèn)，但稅法上視同，補(bǔ)交所得稅的話，可以直接借：以前年度損益 貸：所得稅 這樣調(diào)賬嗎？還是還得寫(xiě)表呢？
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2023-09-30
我12月做了工資成本和應(yīng)付職工薪酬，1月發(fā)的時(shí)候，做的借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，這樣對(duì)嗎？還是說(shuō)一月的應(yīng)付職工薪酬改成以前年度損益
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2020-02-13
今天公司收到一筆匯繳退回所得稅 分錄 借，銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-企業(yè)所得稅退稅 ，還是用以前年度損益過(guò)渡呢
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2019-08-02
老師你好！我18年暫估入帳30萬(wàn)，19年取得發(fā)票28萬(wàn)。18年分錄：借原材料30 貸應(yīng)付帳款-暫估 30 、 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸原材料 30 19年取得發(fā)票，沖18年暫估，材料入帳借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28，貸：銀行28 借以前年度損益30 貸利潤(rùn)分錄-未分酣眠 利潤(rùn)
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2019-06-06
本年有做以前年度損益科目，涉及到的未分配利潤(rùn)的調(diào)整。是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤(rùn)還是調(diào)整期末的未分配利潤(rùn)
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)一下我21年發(fā)現(xiàn)一筆17年錯(cuò)誤的分錄，然后通過(guò)以前年度損益做了調(diào)整，借方是以前年度損益，貸方是其他應(yīng)收款。公司以前年度一直都是盈利的，那么這個(gè)分錄涉及到的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該如何繳納？這個(gè)影響我要更正17年的匯算清繳嗎？
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2022-03-10
用了以前年度損益科目，是不是表上也要調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)，但未分配利潤(rùn)的期初數(shù) 調(diào)整后那資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊就不平等了啊
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2018-11-27
小規(guī)模，幾年前的帳房租，裝修費(fèi)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要入賬，借；制造費(fèi)用等科目 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸；銀行存款等科目不用沖以前年度損益嗎？
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2018-06-11