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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)借方余額5.2萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債貸方余額3.5萬(wàn)元。2021年按稅法規(guī)定的應(yīng)納稅所得額為400萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得稅用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下(單位:萬(wàn)元):要求: (1)計(jì)算2021年發(fā)生的的可抵扣扣性差異，遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額和本期發(fā)生額(注明借方或貸方);
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2022-12-16
老師你好，金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)，由于我們企業(yè)還沒(méi)有銷項(xiàng)稅，我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎？以后有的時(shí)候再走賬抵稅，可以嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬，免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)！
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2015-11-23
老師，我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，無(wú)調(diào)項(xiàng)目，收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的，為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多，而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說(shuō)要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來(lái)元，請(qǐng)問(wèn)一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門(mén)銷售是按營(yíng)業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元，還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？
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2022-01-04
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎？比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額？
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2021-01-07
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報(bào)銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會(huì)計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報(bào)就沒(méi)辦對(duì)，現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫(xiě)？是一年一清零呢？還是填寫(xiě)去年到3月末的累計(jì)數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個(gè)月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，想問(wèn)下，零申報(bào)，應(yīng)該怎么申報(bào)，是把報(bào)表打開(kāi)，再保存下就可以嗎？還是說(shuō)需要把里面需要填的都寫(xiě)零?。窟@個(gè)月是不是應(yīng)該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司，專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開(kāi)戶行，貼現(xiàn)利率10%。編織會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-11
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
多選題 納稅人須持稅務(wù)登記證件辦理的涉稅事項(xiàng)有（ ）。A.開(kāi)立銀行賬戶B.研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除C.填報(bào)《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表》D.申請(qǐng)辦理延期申報(bào)納稅E.申請(qǐng)延期繳納稅款 這道題為什么不選擇B呢
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2021-10-08
自2011年12月1日起增值稅納稅人首次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)的問(wèn)題，在金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期34號(hào)憑證中，遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。而在政策搜尋中是遞延資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用。到底哪個(gè)是正確的？謝謝老師的講解。
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2016-07-30
電子承兌匯票到期后，提示付款期，是到期后的10天吧？節(jié)假順延嗎？如何操作提示付款？
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2020-04-25
老師我今天填所得稅匯算清繳表時(shí)遞延所得稅沒(méi)有這欄，我應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里邊？
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2016-05-16
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)延期了，如何處理，需要到哪里去申報(bào)，需要帶哪些資料
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2020-06-29
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司名稱換了經(jīng)營(yíng)范圍也變更了公司的賬要延續(xù)以前的賬目往下做
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2019-08-25
年收入不超過(guò)12萬(wàn)需要補(bǔ)稅或補(bǔ)稅不超過(guò)400元的免予補(bǔ)稅政策是延續(xù)到2023年底嗎
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2023-03-14
老師，沒(méi)發(fā)工資，社保延期繳納，個(gè)稅申報(bào)，每個(gè)月0收入，需要填寫(xiě)每個(gè)月社保的扣除嗎
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2020-07-24