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老師，我們是賓館服務(wù)業(yè)的，現(xiàn)在營改增了，內(nèi)帳的增值稅怎么記賬？發(fā)生時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款?？墒且?yàn)槭莾?nèi)帳，月末結(jié)賬的時(shí)候出現(xiàn)了應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)？
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2016-11-22
旅行社的差額征收，月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—營改增抵減銷項(xiàng)稅額，這兩個(gè)明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2018-08-14
小規(guī)模納稅人，有筆收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是10.35，小規(guī)模增值稅10.35是可以免交的，要怎么做分錄？
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2019-03-18
未交增值賬目與實(shí)際不相符 借其他應(yīng)付款-其他280.11 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280.11 如果不對(duì)，如何調(diào)整
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2018-12-12
老師，建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅，是根據(jù)什么計(jì)算預(yù)交的增值稅？是根據(jù)合同規(guī)定的收入*預(yù)交稅率嗎
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2019-04-11
老師你好！ 繳納的增值稅還計(jì)提嗎？是不是直接做一步。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
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2019-09-09
單位的應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅有數(shù)據(jù)，這是代表什么呢？這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)累計(jì)好多年了
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2019-01-22
老師，跨區(qū)域預(yù)交增值稅比如7月份開票，是七月份交增值稅還是八月份申報(bào)七月份的時(shí)候再交
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2020-07-21
上月預(yù)交增值稅本月開票 但又作廢了 問：預(yù)交的增值稅能用來抵減本期更正2019年應(yīng)交的稅款嗎
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2020-06-24
票不夠，能不能做部分預(yù)估收入、預(yù)估成本？預(yù)估收入不交增值稅，交所得稅。增值稅1月份開票在交。
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2018-12-28
稅控維護(hù)費(fèi)200，增值稅500。稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅以后剩下的200繳稅走什么科目？借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-未交增值稅 貸:銀行 是這么做么？？
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2017-05-22
小規(guī)模納稅人做抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免），可不可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？還是這兩個(gè)明細(xì)科目是分開建科目的?
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2016-05-04
老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開票，如果收入貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅3000,借方成本有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2000,這樣的話期末要不要做個(gè)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-20
沒有需要交增值稅先不填寫這個(gè)，那這個(gè)分錄要做進(jìn)去嗎？還是等以后有交增值稅抵減了再做這個(gè)分錄？　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480借：管理費(fèi)用 -480
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2018-10-13
借：應(yīng)收賬款或銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 老師好，請(qǐng)問上面的兩個(gè)增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅額？
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2015-10-08
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸：管理費(fèi)用（紅字），請(qǐng)問抵減后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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2021-10-26
老師，銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
老師 上月發(fā)票開錯(cuò) 我本月開了紅字發(fā)票 又重新開正確的出來 那這兩部分的增值稅 要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 再到 應(yīng)交稅費(fèi)～未交稅金么
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2020-03-16
疫情期間 增值稅緩交 這個(gè)月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎？
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2023-01-13
增值稅是免稅的，我在確認(rèn)收入是 借：應(yīng)收賬款， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 然后再做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷） 貸： 營業(yè)外收入 這樣可以嗎？
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2016-02-20