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小規(guī)模開(kāi)票沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)，需要計(jì)提稅金和計(jì)提未交增值稅的，怎么寫分錄？
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2018-11-14
老師您好！我想問(wèn)一下： 題目說(shuō)某個(gè)企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項(xiàng)稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應(yīng)該是“借”嗎？
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2019-11-27
老師，我是小白，我去年剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額不是年底的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來(lái)抵銷項(xiàng)的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2020-06-14
我上月沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做賬是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，要把這項(xiàng)也算進(jìn)去嗎？
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2017-11-07
因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因?yàn)?6年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有驗(yàn)銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報(bào)稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報(bào)表就沒(méi)辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實(shí)際驗(yàn)銷的填寫報(bào)表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
請(qǐng)問(wèn)上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少？是不是已交的增值稅（就是報(bào)表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入
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2019-12-12
企業(yè)虧損，一直都只有進(jìn)項(xiàng)，月末，進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出，怎么做帳，是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2017-12-01
老師好 我們是電商 跨月結(jié)算 本年4月開(kāi)了16%發(fā)票應(yīng)在4月申報(bào)3月份的 我是在5月9日更正申報(bào) 產(chǎn)生了2700元滯納金 之前銀行扣稅憑證上都標(biāo)明滯納金 現(xiàn)扣稅憑證上直接標(biāo)增值稅 請(qǐng)問(wèn)如何做憑證？如果都記未交增值稅2700 貸 銀存 那我未交增值稅科目就多出2700的借方 我如何平賬？
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2019-06-10
稅控維護(hù)費(fèi)280元 做了減免 請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是不是也要跟進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？
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2021-05-21
未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，，摘要寫什么呢。營(yíng)業(yè)外收入子目寫什么
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2017-01-05
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？銷項(xiàng)稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-02
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額--進(jìn)項(xiàng)稅額--未交增值稅＝留低稅額，這樣算對(duì)嘛，謝謝！
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2019-09-08
老師你好，待認(rèn)證發(fā)票稅額和未交增值稅月底需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎
1/541
2020-05-14
@樂(lè)老師，未交增值稅報(bào)表退稅金額-35.68，賬上-35.66，報(bào)表多兩分錢，是營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-04-10
老師你好，請(qǐng)問(wèn) 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時(shí)將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
1/781
2021-10-29
老師 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-12-17
當(dāng)月增值稅申報(bào)了但是未交款當(dāng)月可以申領(lǐng)發(fā)票嗎
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2020-03-02
已收到工程預(yù)付款，但是未開(kāi)發(fā)票，本月用交增值稅嗎？
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2022-02-15
請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入申報(bào)，是不是比開(kāi)票的交的增值稅多？
1/980
2023-03-20
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2019-01-09