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請問十一月開二十萬發(fā)票，十二月開了十一月的紅字發(fā)票十萬，那我這個月增值稅申報表該如何填寫？
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2019-12-14
增值稅申報表中主表的銷項稅額數(shù)據(jù)是不是系統(tǒng)通過開票軟件自動帶出來的？
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2017-04-03
請問老師，待認(rèn)證進(jìn)項稅額體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎
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2021-06-13
請問鄒老師，這月憑證里有張稅控系統(tǒng)服務(wù)費的發(fā)票，是6月份的，當(dāng)時沒做帳，這個月入的帳，增值稅申報表怎么填寫？
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2019-09-06
老師，上月有認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額，當(dāng)月沒有銷項也沒有認(rèn)證進(jìn)項，增值稅申報表附列資料二（進(jìn)項稅額明細(xì)表）是不是不用填了
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2019-11-10
公司本月開票金額75萬元整，含以前月份未開票金額，本月實際銷售49萬元，增值稅申報表該怎么填寫，是在未開票金額列填負(fù)數(shù)嗎？還是該怎樣填寫？
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2017-08-15
生產(chǎn)企業(yè)，我填了“二、出口貨物明細(xì)申報錄入”、“三、確認(rèn)免抵退明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，“五、增值稅申報表錄入”“六、免抵退匯總表錄入、申報資料錄入”“七、生成免抵退申報數(shù)據(jù)”，為什么生成的數(shù)據(jù)銷售額，美元合計和人民幣合計都不對，手工改又生不成
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2017-12-07
小微企業(yè)上季度已自開專票，本季度發(fā)現(xiàn)多開一筆，開負(fù)數(shù)專票，本季度還有未達(dá)起征點普票，如何填寫增值稅申報表
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2020-10-23
有5張發(fā)票，總共金額23829.06,稅額4050.94由于這個月進(jìn)賬認(rèn)證的多，銷售收入14700，該怎樣填寫增值稅申報表，進(jìn)項附表二的26.27行需要填寫嗎 還是直接填 ，留抵
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2017-04-08
增值稅少繳了，怎么補繳啊，需要更改增值稅申報表嗎，因為發(fā)現(xiàn)有以前年度少繳的，
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2019-12-10
稅控維護(hù)費280元，5月應(yīng)納稅額115.02元，多余的下個月抵減。老師幫我看下增值稅申報表抵減這樣填對？
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2020-06-10
問下老師：上任會計把19年6月份開的銷售發(fā)票甩了一部分沒入帳，6月份增值稅申報表還是按照實際的填寫的。不明白為什么
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2019-09-07
銷售公司固定資產(chǎn)二手車給個人，開具了3%稅率的發(fā)票，在填寫增值稅申報表一的時候，應(yīng)該填寫哪一項
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2018-12-14
你好，現(xiàn)在小微企業(yè)有的開了3個點的。有的一個點的。增值稅申報表的時候免稅額這一欄怎么填？
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2020-04-07
老師，建筑服增值稅申報表一，是填9%的服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢，還是天9%的貨物及修理修配勞務(wù)
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2020-02-18
就是我這邊本月月初開了張上個月對應(yīng)的紅字發(fā)票，然后導(dǎo)致本月的收入是負(fù)數(shù)，但是增值稅是正數(shù)，這種情況，我應(yīng)該要怎么填寫增值稅申報表呢
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2020-05-27
老師您好，請問增值稅申報表16欄的本期應(yīng)納稅額：銷售額*征收率中的銷售額是用含稅的來計算的？
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2020-04-11
增值稅申報表中的 勞務(wù)和服務(wù)是怎么區(qū)別的？公司是做“工程監(jiān)理服務(wù)”的，就是為施工單位提供監(jiān)理的服務(wù)，屬于建筑服務(wù)行業(yè)，是屬于服務(wù)嗎？
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2019-03-08
老師，你好 ！歷史遺留問題，賬上的進(jìn)項和增值稅申報表金額不一致，怎么做會計分錄調(diào)整
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2022-12-13
我江蘇學(xué)員，如果我這個月只想開個外銷的發(fā)票，確認(rèn)收入，不做退稅申報，是不是只要在增值稅申報表一16行填個外銷收入 ，增值稅表二18行中免抵退不得遞減的進(jìn)項稅和要不要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅率差額部分？當(dāng)月不做退稅申報擎天退稅軟件是不用進(jìn)了還是要做零申報？
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2017-11-29
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