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我們是建筑企業(yè)，掛靠方?，F(xiàn)在有一問(wèn)題請(qǐng)指教 ：每次我們收到供應(yīng)商的專票時(shí)以前做了這樣的分錄（下圖） 所以根據(jù)每次我們收供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)票和移交專票時(shí)做的分錄，此次被掛靠公司給開(kāi)發(fā)商開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，那么我現(xiàn)在需要做什么分錄嗎？上圖是被掛靠公司要求我們預(yù)繳相關(guān)稅費(fèi)的表。
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2021-07-04
老師，掛靠在別的公司的一個(gè)工程，工程款200萬(wàn)，銷項(xiàng)16.5萬(wàn)，掛靠收了3%增值稅5.5萬(wàn)，我們提供了材料發(fā)票69.5萬(wàn)，其中進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)，掛靠公司少收了我們3萬(wàn)，我的利潤(rùn)怎么算，如何全部按含稅算200萬(wàn)-69.5萬(wàn)-5.5萬(wàn)=利潤(rùn)125萬(wàn)，而不含稅算200萬(wàn)/1.09-69.5萬(wàn)/1.13=122萬(wàn)，剛好相差了3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的，請(qǐng)老師指教一下
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2024-02-18
老師，我們是一個(gè)一般納稅人的建筑公司，基本上是做的掛靠項(xiàng)目。一般操作是掛靠人讓我們開(kāi)票我們確認(rèn)收入，然后再讓掛靠人提供成本入賬?，F(xiàn)在有這么一個(gè)情況，我們異地有個(gè)勞務(wù)工程，從去年開(kāi)始的，但是現(xiàn)在才確認(rèn)收入?，F(xiàn)在突然讓掛靠人提供人工一下子又太多了。我們公司每個(gè)月也 做了個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在可以補(bǔ)這個(gè)異地工程2020年1月開(kāi)始的個(gè)稅申報(bào)嗎？異地個(gè)稅申報(bào)是不是要下當(dāng)?shù)氐膫€(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)？
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2020-07-13
老師，請(qǐng)問(wèn)掛靠方來(lái)開(kāi)票6萬(wàn)，收取稅費(fèi)8340元和管理費(fèi)1200元，收到建設(shè)方款6萬(wàn)，收款后付給掛靠方50460元。因掛靠方?jīng)]有任何材料發(fā)票來(lái)。給掛靠方做了30%的人工費(fèi)用1.8萬(wàn)。公司是一般納稅人，我把項(xiàng)目當(dāng)做公司的項(xiàng)目來(lái)做帳，我是這樣做帳的，你看下正確嗎？1.收款時(shí)做：借：銀行存款6萬(wàn)，貸：預(yù)收帳款 54054.05，應(yīng)交稅金－銷項(xiàng)稅5945.95，2.付款時(shí)做：借：預(yù)付帳款50460，貸：銀行存款50460 3.人工費(fèi)做沖預(yù)付：借：工程施工－人工費(fèi) 18000，貸：預(yù)付帳款 18000 4.余下的預(yù)付
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2016-12-09
建筑業(yè)的建造師年底才發(fā)的20000元入什么科目，而且沒(méi)發(fā)票又要出賬,掛靠費(fèi)
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2019-03-30
請(qǐng)問(wèn)其他公司掛靠我們公司，打到我們公司10萬(wàn)的訂金，應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？
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2020-11-10
中項(xiàng)網(wǎng)給開(kāi)了個(gè)1%的專票，這樣的票符合國(guó)家稅局規(guī)定嗎？我總感覺(jué)不靠譜
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2020-12-26
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)的掛靠人怎么把利潤(rùn)拿走，包工頭的利潤(rùn)是安什么申報(bào)個(gè)稅
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2021-12-13
我公司為電力施工企業(yè)，掛靠其他公司，收入支出只坐了流水賬，這樣可以嗎？
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2019-05-09
老師，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的公司可以掛靠南山前海嗎？實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址及注冊(cè)地址
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2022-10-24
請(qǐng)問(wèn)律師掛靠律師事務(wù)所一次收入3萬(wàn)，現(xiàn)事務(wù)所要返他的錢，稅收怎么扣
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2018-01-31
1月12日，生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料一批，生產(chǎn)課桌和靠椅，經(jīng)審批后倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料。
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2018-08-21
在哪里可以查到自己的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證有沒(méi)有偷偷被別的公司拿去掛靠？
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2020-07-12
室內(nèi)裝修公司的稅費(fèi)應(yīng)該是多少？就是有投標(biāo)的要掛靠在別家公司的那種
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2018-07-28
不通過(guò)銀行存款核算的掛靠單位個(gè)人轉(zhuǎn)入的墊付的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-10-28
我是俄語(yǔ)專業(yè)，我想問(wèn)下去什么的機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí)更好，我并不是很想靠俄語(yǔ)吃飯
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2019-11-04
請(qǐng)問(wèn)老師，像支票頭這么大小的原始憑證背靠背貼在記賬憑證后面可以嗎？
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2020-04-21
我們公司收到以前掛靠的工程款，錢進(jìn)到現(xiàn)在的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)賬戶怎么做賬？
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2018-05-09
老師 問(wèn)下掛靠工程的累計(jì)完工量都是工程完工的時(shí)候統(tǒng)一登記結(jié)算的嗎
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2023-04-10
老師好，建筑公司那預(yù)繳的時(shí)候費(fèi)用是在被掛靠公司賬上扣還是現(xiàn)場(chǎng)繳納
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2021-11-12