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小規(guī)模納稅人即有貨物銷(xiāo)售（未超30萬(wàn)元）又有不動(dòng)產(chǎn)租賃（稅率5%），請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)。
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2023-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)按1個(gè)點(diǎn)入賬，為什么增值稅申報(bào)表第19欄本期免稅額還是免稅銷(xiāo)售額*0.3哦
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2022-04-14
丁字帳的4-6應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)數(shù)，要和增值稅申報(bào)表上的數(shù)一樣的，是嗎？
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2017-07-14
老師，看一下，增值稅申報(bào)表，代開(kāi)專(zhuān)票4217.82不含稅金額，減免稅額自動(dòng)跳上去，普票金額84888.92，我開(kāi)的普票金額稅率1%，怎么免稅金額按照3%，應(yīng)該怎么填寫(xiě)，才會(huì)變成1%免稅額
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2021-01-25
老師，我們是小規(guī)模納稅人，這次收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)2000元全部獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員，需要怎么做賬？符合季度不足30萬(wàn)需要繳納增值稅嗎？增值稅申報(bào)表如何填報(bào)？
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2021-04-18
老師，麻煩問(wèn)下公司4月有上期留底稅3000，有可抵扣稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)560，4月產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)50，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
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2021-05-18
小規(guī)模4月份收到稅局退回的手續(xù)費(fèi)：代為申報(bào)個(gè)人所得稅的。賬務(wù)是以下這樣處理嗎，那稅點(diǎn)是0還是3%。及增值稅申報(bào)表怎么填列
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2022-07-15
老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額，在增值稅申報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫(xiě)??？
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2023-01-11
老師好！請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅人，季度收入超過(guò)45萬(wàn)了，都是普票免稅收入。增值稅申報(bào)表該怎么填?。?/span>
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2022-07-07
我公司是制造業(yè)小微企業(yè)，享受制造業(yè)緩繳退稅。1月增值稅及附加稅緩繳，因六稅兩費(fèi)減半當(dāng)時(shí)未出臺(tái)，那我現(xiàn)在是去更正申報(bào)1月增值稅申報(bào)表嗎？
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2022-04-06
老師好，請(qǐng)問(wèn)一季度專(zhuān)票不含稅53636.6 稅536.4 普票170889.85 稅1709.15 未開(kāi)票27557 稅275.57 一季度合計(jì)不含稅銷(xiāo)售額252083.45 元 稅 2521.12 如下圖 一季度 增值稅申報(bào)表是否填寫(xiě)正確
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2024-04-10
老師，這個(gè)月頭12號(hào)，申報(bào)完出口退稅，產(chǎn)生免抵額100多萬(wàn)。 這個(gè)免抵額需要寫(xiě)在增值稅申報(bào)表上嗎？
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2023-01-18
請(qǐng)問(wèn)在22年1月的增值稅申報(bào)表中，未開(kāi)票收入的銷(xiāo)售額填寫(xiě)成了含稅金額，造成多報(bào)收入，怎么處理呢？
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2022-09-21
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅返還據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件，代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅，那么增值稅申報(bào)表填在哪一欄里面
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2021-03-08
老師，小規(guī)模納稅人的財(cái)政補(bǔ)貼收入-稅率為不征稅的發(fā)票，需要在增值稅申報(bào)表申報(bào)嗎？
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2023-10-11
假如小規(guī)模納稅人季報(bào)，本季度不含稅收入50萬(wàn)（含出售不動(dòng)產(chǎn)30萬(wàn)），那么這部分銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的不含稅收入怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？
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2024-02-15
公司是屬于進(jìn)出口加工外貿(mào)，就是自己購(gòu)進(jìn)原材料加工成商品賣(mài)的，外銷(xiāo)的那部分收入該怎么填在增值稅申報(bào)表上？會(huì)涉及退稅嗎？ 什么情況下會(huì)發(fā)生退稅？
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2021-01-12
老師， 小規(guī)模納稅人出口應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表啊。 我在《填寫(xiě)開(kāi)篇信息/銷(xiāo)售額》 的出口免稅額欄里填寫(xiě)了數(shù)據(jù)，為什么在《減免稅申報(bào)明細(xì)》的出口免稅欄沒(méi)有數(shù)據(jù)帶出來(lái)呢
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2024-04-12
老師好，我單位小規(guī)模納稅人，第四季度開(kāi)票不含稅收入451315.92元，但是增值稅申報(bào)表我按自動(dòng)彈出的數(shù)據(jù)報(bào)了，需要繳納增值稅和附加稅，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不對(duì)，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，應(yīng)該是0稅費(fèi)，我需要做更正申報(bào)嗎
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2022-01-17
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報(bào)表 核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò)且期末留抵稅額不為0，不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正! 這個(gè)怎么處理？
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2023-11-11