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老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農機服務專業(yè)合作社簽訂了飛防作業(yè)合同，告知我們他們沒有對公賬戶，要求我們轉到法人個人賬戶中，這種情況可行么？還有他們能去稅務局代開發(fā)票么
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2025-06-26
老師，建筑公司給我們開票收相應的稅費，收稅是增值稅10%，教育附加0.55%，城建0.77%，企業(yè)所得稅2%，個人所得稅1.5%，印花稅0.03%，防洪基金0.06%，工會經(jīng)費0.12%，合計15.03%個點 ，這些稅費是按照含稅計算還是不含稅計算？
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2019-09-27
請問老師:我公司屬于銷售兼施工的防水涂料公司，如果他公司干的工程里沒有A材料，那么開的建筑安裝發(fā)票能不能只寫某工程，認證時候認證B材料？銷售我知道是一對一，建筑業(yè)發(fā)票不知道怎樣呢？
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2016-11-14
我們酒店是租賃的房屋，正在裝修階段，期間產生的管理人員工資，差旅費等管理費用，能不能計入長期待攤費用？所有費用都是老板一人投資，加上原材料、土建、空調、消防施工等支出已經(jīng)一千多萬了
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2019-04-30
商貿公司，主營建材，防盜門，關于做賬成本有一塊是安裝工人的費用，這安裝工人是沒有底薪，按單價算，計件，請問這一塊怎么做表格入賬，如果安裝員工工資，會不會牽扯到社保，這個是不交社保的？
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2019-01-18
個體戶（建材經(jīng)營部）的對公賬戶，想用網(wǎng)銀轉賬給另外一個對公賬戶（消防器材經(jīng)營部），轉賬時“用途”應該怎么選？可以避免收稅或者減稅或者收稅優(yōu)惠政策呢？還有，以后其他轉賬應該選哪個用途呢？
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2019-08-07
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務情況如下: (1)購進生產原料一批,已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元.3.68萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明分職運費金額3萬元。 2)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元;運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 3)銷售A產品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產品批，采取分期收款方式結算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結算，每期結算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認 證并申報抵扣。) 要求:計算進項稅額
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2022-09-22
盼盼公司擬租用一舊廠房建一制鎖車 間,專門生產新式門鎖廠房租金為每年30000 元,作成本列支;第1年初的設備投資額為300 000元,該設備可使用5年,5年后的殘值為20 000元,接直線法計堤折I舊;第1年初需墊支流動 資金80000元,并在5年后如數(shù)收回;門鎖售價 為5元,單位變動成本為3元。第1年產銷量為 140000把,年固定成本為125000元(包括廠房 祖金和設備折舊部分,下同),后4年產銷量均 為200000把,年固定成本均為150000元。該 企業(yè)所得稅奉為25%,企業(yè)資金成本率為
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2023-11-30
我們是消防工程分公司，總公司和甲方簽訂總包合同，總公司和分公司簽分包合同，把項目給分公司來做，然后分公司再轉包給施工隊來做，那么分公司繳納增值稅可以扣除分包給施工隊的那塊分包款來計算么？
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2018-12-21
老師，您好！我想咨詢下給我們送桶裝水的超市他目前開不出桶裝水的發(fā)票，能不能給我們開辦公用品或者防疫物品，因為我們公司有國有企業(yè)參股，不知道審計到時間能審過不？煩請老師幫我解答下，謝謝老師！
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2020-11-10
老師,工程里有一個小的分項是給別人做的,是個氣體滅火工程,里面有一個防火門安裝的分項,對方也是建安行業(yè)的一般納稅人,對方開給我們一張專票,我公司是不是可以直接抵扣啊,還是有什么程序要走啊
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2016-12-26
請問老師！我酒店租下一座酒店，現(xiàn)在正在重新裝修，在原有的基礎上，空調系統(tǒng)，消防系統(tǒng)，弱電系統(tǒng)，冷熱水系統(tǒng)重新維修更換安裝，我是入長期待攤費用，還是固定資產。從現(xiàn)有的開具發(fā)票來看名稱是維修工程款，
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2019-08-01
老師，我想咨詢一下，我們今天會計說，每年成本都集中到年底支付，繳納增值稅比較大，他說預提，其他應付款，我有點蒙，假如每年支付消防15萬，到年底一次性支付，他說可以提前預提，發(fā)票都沒拿過來，怎么分攤預提
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2021-03-04
做防水工程的，本月預收款40萬已開票，目前為止進來的材料票有27萬，發(fā)生的人工費19萬，這些材料沒有統(tǒng)計都是隨用取的，所以這種情況下怎么結轉相應工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
2019年6月，創(chuàng)信電視機廠生產出最新型號的彩色電視機，每臺不含稅銷售單價為8000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。1.6月5日向某商場銷售電視機1000臺，對該商場在當月20天內付清1000臺電視機購貨款均給予了5%的現(xiàn)金折扣。 2.6月8日將20臺彩色電視機用于表彰本廠的“三八紅旗手”。 3.6月10日采取“以舊換新”方式向消費者銷售新型號電視機100臺，每臺舊型號電視機折價為500元。 4.6月13日購進生產電視機用原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000 000元，材料已經(jīng)驗收入庫。 5.6月23日從國外購進兩臺電視機檢測設備，取得的海關開具的完稅憑證上注明的增值稅稅額為176 000元。6.月末盤點時發(fā)現(xiàn)，上月企業(yè)外購材料由于管理不善發(fā)生毀損，損失材料的成本為100000元(其中包括支付給運輸企業(yè)運費5000元)。已知:上月留抵稅額8000元。當月取得的增值稅扣稅憑證符合稅法規(guī)定，并在當月申報抵扣。城市維護建設稅稅率7%，教育費附加費率3%，請回答以下問題。 (1)計算創(chuàng)信電視機廠6月份增值稅銷項稅額。 (2)計算創(chuàng)信電視機廠6月份準予抵扣進項稅額。
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2020-06-16
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進生產原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運費金額3萬元。 (2)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元；運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產品一批，采取分期收款方式結算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結算，每期結算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認證并申報抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計算該企業(yè)本月應納增值稅稅額。
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2022-09-22
請問老師，我們承包發(fā)包方的工程來做，是做安裝消防這塊的，我們公司買來材料，但是需要組裝加工一下才能安裝，與個人簽訂了一個勞務分包合同，他為我們加工，他去稅局代開勞務普票不知道可不可以
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2020-08-18
經(jīng)營范圍 化肥批發(fā)及零售；農機具的銷售；農業(yè)機耕；農業(yè)技術推廣；病蟲害防治及相關技術培訓；批發(fā)、零售農藥（不含危險化學品）；道路普通貨物運輸；種苗生產和銷售。 老師，這個是農業(yè)行業(yè)，增值稅適用稅率多少呀？
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2021-03-04
應稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內發(fā)生的下列情形中，海關可按照實際發(fā)生的天數(shù)批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　?。? A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊征用的
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2024-04-24
1.汽車把我們的防火門撞壞了，我們招找人維修，我們收到賠款和支付維修款怎么做憑證？ 2.汽車在我們公司把別人的東西撞壞了，但是錢轉到我們這，我們在支付給別人，怎么做憑證？這2種情況都需要開發(fā)票么
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2024-08-21