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老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社簽訂了飛防作業(yè)合同，告知我們他們沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù)，要求我們轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶(hù)中，這種情況可行么？還有他們能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票么
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2025-06-26
老師，建筑公司給我們開(kāi)票收相應(yīng)的稅費(fèi)，收稅是增值稅10%，教育附加0.55%，城建0.77%，企業(yè)所得稅2%，個(gè)人所得稅1.5%，印花稅0.03%，防洪基金0.06%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.12%，合計(jì)15.03%個(gè)點(diǎn) ，這些稅費(fèi)是按照含稅計(jì)算還是不含稅計(jì)算？
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2019-09-27
老師，我們公司是生產(chǎn)消防通風(fēng)產(chǎn)品的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品需要公司安裝部的工人去工程（工地）安裝，安裝期不等，長(zhǎng)的需要幾年，那么我們公司的安裝部屬于哪類(lèi)別部門(mén)？安裝工人的工人怎么核算謝謝
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2020-02-06
我們酒店是租賃的房屋，正在裝修階段，期間產(chǎn)生的管理人員工資，差旅費(fèi)等管理費(fèi)用，能不能計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？所有費(fèi)用都是老板一人投資，加上原材料、土建、空調(diào)、消防施工等支出已經(jīng)一千多萬(wàn)了
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2019-04-30
商貿(mào)公司，主營(yíng)建材，防盜門(mén)，關(guān)于做賬成本有一塊是安裝工人的費(fèi)用，這安裝工人是沒(méi)有底薪，按單價(jià)算，計(jì)件，請(qǐng)問(wèn)這一塊怎么做表格入賬，如果安裝員工工資，會(huì)不會(huì)牽扯到社保，這個(gè)是不交社保的？
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2019-01-18
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司屬于銷(xiāo)售兼施工的防水涂料公司，如果他公司干的工程里沒(méi)有A材料，那么開(kāi)的建筑安裝發(fā)票能不能只寫(xiě)某工程，認(rèn)證時(shí)候認(rèn)證B材料？銷(xiāo)售我知道是一對(duì)一，建筑業(yè)發(fā)票不知道怎樣呢？
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2016-11-14
個(gè)體戶(hù)（建材經(jīng)營(yíng)部）的對(duì)公賬戶(hù)，想用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給另外一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)（消防器材經(jīng)營(yíng)部），轉(zhuǎn)賬時(shí)“用途”應(yīng)該怎么選？可以避免收稅或者減稅或者收稅優(yōu)惠政策呢？還有，以后其他轉(zhuǎn)賬應(yīng)該選哪個(gè)用途呢？
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2019-08-07
盼盼公司擬租用一舊廠房建一制鎖車(chē) 間,專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)新式門(mén)鎖廠房租金為每年30000 元,作成本列支;第1年初的設(shè)備投資額為300 000元,該設(shè)備可使用5年,5年后的殘值為20 000元,接直線(xiàn)法計(jì)堤折I舊;第1年初需墊支流動(dòng) 資金80000元,并在5年后如數(shù)收回;門(mén)鎖售價(jià) 為5元,單位變動(dòng)成本為3元。第1年產(chǎn)銷(xiāo)量為 140000把,年固定成本為125000元(包括廠房 祖金和設(shè)備折舊部分,下同),后4年產(chǎn)銷(xiāo)量均 為200000把,年固定成本均為150000元。該 企業(yè)所得稅奉為25%,企業(yè)資金成本率為
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2023-11-30
我們是消防工程分公司，總公司和甲方簽訂總包合同，總公司和分公司簽分包合同，把項(xiàng)目給分公司來(lái)做，然后分公司再轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)來(lái)做，那么分公司繳納增值稅可以扣除分包給施工隊(duì)的那塊分包款來(lái)計(jì)算么？
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2018-12-21
老師，您好！我想咨詢(xún)下給我們送桶裝水的超市他目前開(kāi)不出桶裝水的發(fā)票，能不能給我們開(kāi)辦公用品或者防疫物品，因?yàn)槲覀児居袊?guó)有企業(yè)參股，不知道審計(jì)到時(shí)間能審過(guò)不？煩請(qǐng)老師幫我解答下，謝謝老師！
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2020-11-10
請(qǐng)問(wèn)老師！我酒店租下一座酒店，現(xiàn)在正在重新裝修，在原有的基礎(chǔ)上，空調(diào)系統(tǒng)，消防系統(tǒng)，弱電系統(tǒng)，冷熱水系統(tǒng)重新維修更換安裝，我是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，還是固定資產(chǎn)。從現(xiàn)有的開(kāi)具發(fā)票來(lái)看名稱(chēng)是維修工程款，
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2019-08-01
老師,工程里有一個(gè)小的分項(xiàng)是給別人做的,是個(gè)氣體滅火工程,里面有一個(gè)防火門(mén)安裝的分項(xiàng),對(duì)方也是建安行業(yè)的一般納稅人,對(duì)方開(kāi)給我們一張專(zhuān)票,我公司是不是可以直接抵扣啊,還是有什么程序要走啊
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2016-12-26
老師，我想咨詢(xún)一下，我們今天會(huì)計(jì)說(shuō)，每年成本都集中到年底支付，繳納增值稅比較大，他說(shuō)預(yù)提，其他應(yīng)付款，我有點(diǎn)蒙，假如每年支付消防15萬(wàn)，到年底一次性支付，他說(shuō)可以提前預(yù)提，發(fā)票都沒(méi)拿過(guò)來(lái)，怎么分?jǐn)傤A(yù)提
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2021-03-04
做防水工程的，本月預(yù)收款40萬(wàn)已開(kāi)票，目前為止進(jìn)來(lái)的材料票有27萬(wàn)，發(fā)生的人工費(fèi)19萬(wàn)，這些材料沒(méi)有統(tǒng)計(jì)都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為42萬(wàn)元；運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買(mǎi)方開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售額82萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開(kāi)始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元，應(yīng)購(gòu)貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
2019年6月，創(chuàng)信電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為8000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.6月5日向某商場(chǎng)銷(xiāo)售電視機(jī)1000臺(tái)，對(duì)該商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清1000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予了5%的現(xiàn)金折扣。 2.6月8日將20臺(tái)彩色電視機(jī)用于表彰本廠的“三八紅旗手”。 3.6月10日采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。 4.6月13日購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000 000元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 5.6月23日從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備，取得的海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證上注明的增值稅稅額為176 000元。6.月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月企業(yè)外購(gòu)材料由于管理不善發(fā)生毀損，損失材料的成本為100000元(其中包括支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi)5000元)。已知:上月留抵稅額8000元。當(dāng)月取得的增值稅扣稅憑證符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。 (1)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-06-16
問(wèn)外地拍照車(chē)所有人為個(gè)人，無(wú)法過(guò)戶(hù)到本地。那本地的公司如何正常使用此汽車(chē)，可以正常入賬，發(fā)生的費(fèi)用可以報(bào)銷(xiāo)？我想的防曬是以他的發(fā)票金額作為投資款一部分或者與他簽訂租用協(xié)議？什么方法更合適？
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2018-09-06
請(qǐng)問(wèn)哪些稅可以在企業(yè)所得里扣除，為什么匯算時(shí)增值稅不能扣除，今年五月份清繳的企業(yè)所得稅，房產(chǎn)稅，土地使用稅，消費(fèi)稅，印花稅能，防洪，殘疾人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除么？有點(diǎn)迷糊不知都啥稅能扣除啥稅不能扣除？
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2018-11-08
為防止附有轉(zhuǎn)股權(quán)的金融工具持有方行使轉(zhuǎn)股權(quán)而導(dǎo)致發(fā)行方的普通股股東的股權(quán)被稀釋?zhuān)l(fā)行方會(huì)在衍生工具合同中加入一項(xiàng)現(xiàn)金結(jié)算選擇權(quán)。這句話(huà)是什么意思？為什么行使轉(zhuǎn)股權(quán)會(huì)讓股權(quán)稀釋?zhuān)?/span>
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2020-04-11
單位是一般納稅人，營(yíng)業(yè)范圍里有安防工程和智能工程！給在單位施工一個(gè)機(jī)房項(xiàng)目，有一些購(gòu)進(jìn)的硬件設(shè)備，這些設(shè)備都開(kāi)了專(zhuān)票！我單位能按工程開(kāi)增值稅專(zhuān)用票嗎？如能開(kāi)工程類(lèi)的專(zhuān)票這些進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存怎么辦？
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2019-03-29