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老師，您好我有個(gè)疑問，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社簽訂了飛防作業(yè)合同，告知我們他們沒有對公賬戶，要求我們轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶中，這種情況可行么？還有他們能去稅務(wù)局代開發(fā)票么
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2025-06-26
老師，建筑公司給我們開票收相應(yīng)的稅費(fèi)，收稅是增值稅10%，教育附加0.55%，城建0.77%，企業(yè)所得稅2%，個(gè)人所得稅1.5%，印花稅0.03%，防洪基金0.06%，工會經(jīng)費(fèi)0.12%，合計(jì)15.03%個(gè)點(diǎn) ，這些稅費(fèi)是按照含稅計(jì)算還是不含稅計(jì)算？
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2019-09-27
請問老師:我公司屬于銷售兼施工的防水涂料公司，如果他公司干的工程里沒有A材料，那么開的建筑安裝發(fā)票能不能只寫某工程，認(rèn)證時(shí)候認(rèn)證B材料？銷售我知道是一對一，建筑業(yè)發(fā)票不知道怎樣呢？
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2016-11-14
我們酒店是租賃的房屋，正在裝修階段，期間產(chǎn)生的管理人員工資，差旅費(fèi)等管理費(fèi)用，能不能計(jì)入長期待攤費(fèi)用？所有費(fèi)用都是老板一人投資，加上原材料、土建、空調(diào)、消防施工等支出已經(jīng)一千多萬了
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2019-04-30
商貿(mào)公司，主營建材，防盜門，關(guān)于做賬成本有一塊是安裝工人的費(fèi)用，這安裝工人是沒有底薪，按單價(jià)算，計(jì)件，請問這一塊怎么做表格入賬，如果安裝員工工資，會不會牽扯到社保，這個(gè)是不交社保的？
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2019-01-18
個(gè)體戶（建材經(jīng)營部）的對公賬戶，想用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給另外一個(gè)對公賬戶（消防器材經(jīng)營部），轉(zhuǎn)賬時(shí)“用途”應(yīng)該怎么選？可以避免收稅或者減稅或者收稅優(yōu)惠政策呢？還有，以后其他轉(zhuǎn)賬應(yīng)該選哪個(gè)用途呢？
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2019-08-07
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元.3.68萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明分職運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn) 證并申報(bào)抵扣。) 要求:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-09-22
盼盼公司擬租用一舊廠房建一制鎖車 間,專門生產(chǎn)新式門鎖廠房租金為每年30000 元,作成本列支;第1年初的設(shè)備投資額為300 000元,該設(shè)備可使用5年,5年后的殘值為20 000元,接直線法計(jì)堤折I舊;第1年初需墊支流動 資金80000元,并在5年后如數(shù)收回;門鎖售價(jià) 為5元,單位變動成本為3元。第1年產(chǎn)銷量為 140000把,年固定成本為125000元(包括廠房 祖金和設(shè)備折舊部分,下同),后4年產(chǎn)銷量均 為200000把,年固定成本均為150000元。該 企業(yè)所得稅奉為25%,企業(yè)資金成本率為
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2023-11-30
我們是消防工程分公司，總公司和甲方簽訂總包合同，總公司和分公司簽分包合同，把項(xiàng)目給分公司來做，然后分公司再轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)來做，那么分公司繳納增值稅可以扣除分包給施工隊(duì)的那塊分包款來計(jì)算么？
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2018-12-21
老師，您好！我想咨詢下給我們送桶裝水的超市他目前開不出桶裝水的發(fā)票，能不能給我們開辦公用品或者防疫物品，因?yàn)槲覀児居袊衅髽I(yè)參股，不知道審計(jì)到時(shí)間能審過不？煩請老師幫我解答下，謝謝老師！
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2020-11-10
老師,工程里有一個(gè)小的分項(xiàng)是給別人做的,是個(gè)氣體滅火工程,里面有一個(gè)防火門安裝的分項(xiàng),對方也是建安行業(yè)的一般納稅人,對方開給我們一張專票,我公司是不是可以直接抵扣啊,還是有什么程序要走啊
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2016-12-26
請問老師！我酒店租下一座酒店，現(xiàn)在正在重新裝修，在原有的基礎(chǔ)上，空調(diào)系統(tǒng)，消防系統(tǒng)，弱電系統(tǒng)，冷熱水系統(tǒng)重新維修更換安裝，我是入長期待攤費(fèi)用，還是固定資產(chǎn)。從現(xiàn)有的開具發(fā)票來看名稱是維修工程款，
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2019-08-01
老師，我想咨詢一下，我們今天會計(jì)說，每年成本都集中到年底支付，繳納增值稅比較大，他說預(yù)提，其他應(yīng)付款，我有點(diǎn)蒙，假如每年支付消防15萬，到年底一次性支付，他說可以提前預(yù)提，發(fā)票都沒拿過來，怎么分?jǐn)傤A(yù)提
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2021-03-04
做防水工程的，本月預(yù)收款40萬已開票，目前為止進(jìn)來的材料票有27萬，發(fā)生的人工費(fèi)19萬，這些材料沒有統(tǒng)計(jì)都是隨用取的，所以這種情況下怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工程成本呢，企業(yè)所得稅稅控制在多少比較合理呢？
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2018-05-23
2019年6月，創(chuàng)信電視機(jī)廠生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機(jī)，每臺不含稅銷售單價(jià)為8000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.6月5日向某商場銷售電視機(jī)1000臺，對該商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清1000臺電視機(jī)購貨款均給予了5%的現(xiàn)金折扣。 2.6月8日將20臺彩色電視機(jī)用于表彰本廠的“三八紅旗手”。 3.6月10日采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售新型號電視機(jī)100臺，每臺舊型號電視機(jī)折價(jià)為500元。 4.6月13日購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000 000元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 5.6月23日從國外購進(jìn)兩臺電視機(jī)檢測設(shè)備，取得的海關(guān)開具的完稅憑證上注明的增值稅稅額為176 000元。6.月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月企業(yè)外購材料由于管理不善發(fā)生毀損，損失材料的成本為100000元(其中包括支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)費(fèi)5000元)。已知:上月留抵稅額8000元。當(dāng)月取得的增值稅扣稅憑證符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%，請回答以下問題。 (1)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算創(chuàng)信電視機(jī)廠6月份準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-06-16
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價(jià)款為42萬元；運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
請問老師，我們承包發(fā)包方的工程來做，是做安裝消防這塊的，我們公司買來材料，但是需要組裝加工一下才能安裝，與個(gè)人簽訂了一個(gè)勞務(wù)分包合同，他為我們加工，他去稅局代開勞務(wù)普票不知道可不可以
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2020-08-18
經(jīng)營范圍 化肥批發(fā)及零售；農(nóng)機(jī)具的銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)耕；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；病蟲害防治及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；批發(fā)、零售農(nóng)藥（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；道路普通貨物運(yùn)輸；種苗生產(chǎn)和銷售。 老師，這個(gè)是農(nóng)業(yè)行業(yè)，增值稅適用稅率多少呀？
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2021-03-04
應(yīng)稅船舶在噸稅執(zhí)照期限內(nèi)發(fā)生的下列情形中，海關(guān)可按照實(shí)際發(fā)生的天數(shù)批注延長噸稅執(zhí)照期限的有（　　）。 A．避難并不上下客貨的 B．防疫隔離不上下客貨的 C．補(bǔ)充供給不上下旅客的 D．武裝警察部隊(duì)征用的
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2024-04-24
11月3日，從航天信息廣東有限公司購入增值稅防偽控的專用設(shè)備，并取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)7508元，財(cái)務(wù)部驗(yàn)收該設(shè)備，會計(jì)申請支付該筆款項(xiàng)，經(jīng)審批后，出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖，這道題怎么做會計(jì)分錄
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2019-06-07