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你好老師上月外地預(yù)交稅款、當(dāng)?shù)貨]有稅費(fèi)。 1.申報(bào)增值稅是應(yīng)納稅額是5000,本期已預(yù)交欄是5000，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0 2.那么，申報(bào)報(bào)城建稅，教育，教育附加申報(bào)表時(shí)計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)應(yīng)納的1456.31，還是按實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額0？
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2019-05-06
京森源制造有限公司為增值稅一般納稅人。適用增值稅稅率為13%。由于生產(chǎn)需要，須采購一批10噸的原材料，有三家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)如下： 方案一北京天云貿(mào)易有限公司，小規(guī)模納稅人，報(bào)價(jià)20000元／噸（含稅價(jià)），開具普通發(fā)票。 方案二：北京玉宏貿(mào)易有限公司，小規(guī)模納稅人，報(bào)價(jià)22200元／噸（含稅價(jià)），可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3％的專用發(fā)票。 方案三：上海華隆貿(mào)易有限公司，一般納稅人，報(bào)價(jià)24400元／噸（含稅 P 北京森源制造有限公司用此原材料加工成產(chǎn)成品的產(chǎn)出比是1:0.75.即每噸原材料可產(chǎn)出0.75噸產(chǎn)成品。產(chǎn)成品全部銷售，產(chǎn)成品銷售價(jià)格為44000元／噸（不含稅），其他相關(guān)費(fèi)用為7000元／噸。 （注：城建稅稅率7%。教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%，企業(yè)所得稅稅率25%怎么做呢
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2022-01-20
有收入時(shí)分錄借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，計(jì)提稅金時(shí)分錄借主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸應(yīng)交稅金--城建稅貸應(yīng)交稅金-教育費(fèi)附加 這樣兩個(gè)貸方應(yīng)交稅金--增值稅
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2017-10-22
小規(guī)模不超過30萬的教育附加稅，還要做稅款減免的分錄嗎，最終貸外收入嗎？
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2020-05-13
代開的發(fā)票已交城建稅了，教育附加享受優(yōu)惠沒有交，申報(bào)了申報(bào)表怎么填?。?/span>
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2019-04-10
老師，個(gè)稅申報(bào)中的附加扣除的子女教育和父母養(yǎng)老的扣除限額分別是多少？
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2019-12-23
20185月拿的初級職稱。2019年1月符合繼續(xù)教育.每月抵扣300專項(xiàng)附加個(gè)人所得稅
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2019-01-28
老師，一個(gè)月開了30萬的發(fā)票，一個(gè)季度就開過這一次，可以免征教育費(fèi)附加嗎
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2018-12-17
一般納稅人有收入不超過10萬，需要上城建稅教育費(fèi)附加嗎？怎么做賬務(wù)處理
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2019-04-12
這個(gè)月的銷項(xiàng)稅費(fèi)已經(jīng)全部被進(jìn)項(xiàng)抵扣，那還需要叫教育稅附加和城建稅不？
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2017-08-09
老師 小規(guī)模代開了專票 交的稅款是用：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)分錄嗎？ 計(jì)提附加稅分錄 借 ：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 （沒有教育費(fèi)附加）最后用銀行付出去 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城建稅 貸：銀行 這樣分錄是對的嗎 老師 幫我確認(rèn)下
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2021-12-15
全面試行營業(yè)稅改征增值稅后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。無論執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)制度一律都改為稅金及附加對嗎？
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2018-05-04
老師您好，我們公司是一般納稅人，有銷售簡易計(jì)稅的產(chǎn)品，已經(jīng)備案。6月份開了17萬的發(fā)票，那我賬務(wù)處理是這樣可以嗎？ 開票： 借：應(yīng)收賬款 17萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 16.5萬 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅0.5萬 計(jì)提稅金附加： 借：稅金及附加 600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 350 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育150 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育 100
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2019-07-03
位于縣城的某卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售同一牌號規(guī)格的卷煙，2018年有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）全年共銷售卷煙5000標(biāo)準(zhǔn)箱，取得不含稅收入26000萬元，與卷煙配比的銷售成本為5350萬元。 （8）2018年12月從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)符合規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備，支付價(jià)稅合計(jì)金額123.6萬元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，該專用設(shè)備當(dāng)期已投入使用。 （其他相關(guān)資料：假定該卷煙廠當(dāng)年應(yīng)納增值稅為3566.38萬元；該卷煙廠生產(chǎn)銷售的卷煙適用的消費(fèi)稅比例稅率為56%、定額稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱；不考慮地方教育附加） 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 計(jì)算卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2022-05-08
小規(guī)模代開了專票，金額小于3萬也要交增值稅，那么教育費(fèi)附加還需要交嗎？
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2017-06-05
教育費(fèi)附加也通過此公式“應(yīng)納稅額=（應(yīng)交增值稅+應(yīng)交消費(fèi)稅）×適用稅率”核算嗎？
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2018-04-04
剛剛申報(bào)了增值稅，需要繳納稅金，這個(gè)月需要交城建、教育附加稅嗎？還是季報(bào)？
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2019-02-15
工資應(yīng)該發(fā)21410，附加扣除每月房貸、子女教育、贍養(yǎng)老人，實(shí)際到手工資應(yīng)該多少？
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2023-12-19
老師，小規(guī)模納稅人，季收入不超過30萬，代開專票免城市建設(shè)稅及教育附加嗎？
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2020-04-10
2022年開始一般納稅人是不是銷售收入不超過10萬，教育費(fèi)附加會(huì)自動(dòng)免征么？
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2023-03-08