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老師我有點分不清遞延所得稅要計入的對方科目啥時候記所得稅費用，啥時候記其他科目？
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2024-08-12
老師好，石化企業(yè)銷售原油取的延期付款利息、包裝費該按多少的稅率進行價稅分離繳納資源稅？還有，油田開采企業(yè)銷售天然氣收取的手續(xù)費和延期付款利息又該按多高的稅率進行價稅分離繳納資源稅？
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2019-06-23
老師，7月申報企業(yè)所得稅，因為新公司都沒有什么業(yè)務(wù)和費用，老師企業(yè)申報要怎么填寫，還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額（是否延緩繳納所得稅□是□否）是不是一定填是，還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填，請老師解答
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2020-07-06
公司是小規(guī)模納稅人，公司在18年年底的資產(chǎn)負債表中有遞延所得稅資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在做19年的資產(chǎn)負債表其中資產(chǎn)總額與負債和所有者權(quán)益總額正好差了這個遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)，這是什么原因，要怎么處理？
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2019-04-01
老師如果之前有延期交稅5000（應(yīng)繳稅費貸方），后面一個月進項稅大于銷項稅（進3000-銷項2000）留低到次月1000元，做完憑證后留低的1000沖減了之前月份延期交的5000后 財務(wù)報表上應(yīng)繳稅費是4000，如果是這樣這個怎么調(diào)整
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2022-07-08
1、博通公司2017年應(yīng)交所得稅為200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為40萬元，年末為60萬元；遞延所得稅負債年初余額為30萬元，年末余額為20萬元。該企業(yè)2017年的所得稅費用為（B、170）萬元。A、200 ?????????????B、170 ??????????????C、230 ?????D、210 ???
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2018-08-03
某公司全年（按360天計算）材料采購量預(yù)計為7200噸，假定材料日耗均勻，從訂貨到送達正常需要3天，鑒于延遲交貨會產(chǎn)生較大損失，公司按照延誤天數(shù)2天建立保險儲備。不考慮其他因素，材料再訂貨點為（　　）噸。
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2024-01-27
公司目前處于基建期，12月29號簽訂了設(shè)備融資租賃的合同，但是沒有放款，貨物已到，我于這個月確認了使用權(quán)資產(chǎn)，并計提了折舊，請問下需要提遞延所得稅嗎？所做的所得稅費用-遞延所得稅的分錄是什么樣的？
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2023-12-31
收政府補貼款，需要項目上驗收報告，該筆怎么做分錄？項目需要驗收，需要先進遞延收益嗎
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2017-02-20
請康康老師回答 確認遞延所得稅1000萬 應(yīng)交遞延所得稅900 減100？？？？？ 同學(xué)你好!交稅按稅法，做賬按會計,由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬，會計1000萬，差異1000萬，2000千萬按稅法已交，會計僅確認了所得稅費用1000萬，差異1000萬，以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費用，如果以后這時候企業(yè)不再有利潤，這1000萬差異就不可能再轉(zhuǎn)回，所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬，確認所得稅費用1000萬。
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2021-08-03
老師我有點分不清遞延所得稅要計入的對方科目啥時候記所得稅費用，啥時候記其他科目？
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2024-08-12
甲公司適用的所得稅稅率為25 %。甲公司2×20年以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)初始成本為2000萬元，2×20年12月31日其公允價值為2400萬元;以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)初始成本1000萬元，2×20年12月31日公允價值為1300萬元，這兩類金融資產(chǎn)均為甲公司2×20年購入。不考慮其他因素，甲公司2×20年12月31日下述遞延所得稅確認計量正確的有（）
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2024-01-15
這是新租賃準則后我們公司對仍在履行中的房屋租賃的賬務(wù)處理，打圈圈的遞延稅資產(chǎn)是怎么來的啊
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2019-01-22
合并報表的時候，如果母子公司的所得稅稅率不一致，內(nèi)部銷售存貨的時候是按照銷售方還是采購方的稅率去抵消遞延所得稅呢
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2023-11-04
我們之前有一筆應(yīng)收款項，每年都計提壞賬和遞延所得稅，那我們今年算是收回了部分，剩下那部分以后也會慢慢收回來，那我這次是不是要沖掉之前做的壞賬和遞延所得稅呀？那金額我是按全部沖回還是按我這次收回金額占全部應(yīng)收回金額的比例來沖回呢？
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2022-05-25
公司8月份開具了129萬的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票 服務(wù)期限是2021.1-2021.12月 在8月份的時候應(yīng)該怎么確認收入 是一次性在8月份確認收入？還是1-8月確認收入，9-12月計入遞延收益？
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2021-09-10
物業(yè)費預(yù)收了一年的，發(fā)票也開了，如果做收入的話，季收入就超了9萬了，可不可以把這筆收入做成遞延收益？
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2017-06-02
公司8月份開具了129萬的技術(shù)服務(wù)費 期限是2021.1-2021.12月 應(yīng)該怎么確認收入 是一次性在8月份確認收入？還是1-8月確認收入，9-12月計入遞延收益？
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2021-09-09
投資房地產(chǎn)涉及公允價值變動的時候，會產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅。我看習(xí)題，后面的計算居然涉及所得稅費用（流入利潤表損益），按道理出現(xiàn)其他綜合收益的遞延所得稅不應(yīng)該是影響資產(chǎn)負債表嗎
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2024-04-20
公司2005年成立，1，如果2007年虧損，那么往后延5年內(nèi)即截止2012年度期間內(nèi)都可以彌補虧損對嗎？問題2，如果彌補虧損后從2015年又開始虧損那么還可以往后延5年即截止2020年度期間內(nèi)都可以彌補虧損，對嗎？
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2019-01-11