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3月應(yīng)交增值稅/未交稅30，在5月扣款，稅局扣了35，已經(jīng)入銀行賬賬，應(yīng)交稅金/未交稅一直掛有貸方5元，怎么調(diào)賬
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2018-10-16
繳納上月增值稅，一般納稅人不是應(yīng)該 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 ，怎么這里用 已交稅金？已交稅金 不是支付本月的嗎？
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2016-09-29
問應(yīng)交增值稅設(shè)哪些明細(xì)科目？ 月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？還有留抵怎樣處理？
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2016-07-19
一般納稅人的增值稅、要將進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)做一個(gè)未交增值稅嗎？怎樣做分錄呢？
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2019-08-08
10月份，把增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，我這個(gè)月底怎么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2017-01-05
小規(guī)模4月份要報(bào)稅，扣稅款，買的稅控盤480可以抵稅是不是應(yīng)該先借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480貸：庫(kù)存現(xiàn)金480，抵稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480直接沖減要交的增值稅可以嗎
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2019-04-08
預(yù)收賬款的時(shí)候做了增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是一個(gè)季度未達(dá)到交稅額9萬(wàn)，所以要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目，還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？
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2017-11-13
上年度開發(fā)票， 借：應(yīng)收賬款100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅16 我把應(yīng)該記入銷項(xiàng)稅的記入到未交增值稅，現(xiàn)在要怎么修改呢老師，會(huì)計(jì)科目怎么做
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2019-05-25
小規(guī)模，用不用月末把應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，，如果不用，是不是直接放這個(gè)科目，等季度看累計(jì)超過30要沒，未超過轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，超過了直接繳納？
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2021-03-23
收入并未減少也未增加，只是因?yàn)橛?jì)算增值稅四舍五入問題多交了增值稅，如果貸方負(fù)數(shù)收入減少了0.01那收入的賬又不對(duì)了啊
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2017-01-24
員工經(jīng)濟(jì)?償應(yīng)該入福利費(fèi)或是營(yíng)業(yè)外支出？
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2016-12-22
老師，小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票，貸方是應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額，還是寫應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，季度不超過30萬(wàn)的
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2021-01-29
今天看到有人開發(fā)票做賬是這樣做的（小規(guī)模） 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅（未交稅金）我想問下，為什么稅費(fèi)部分要記到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅金）里面”
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2019-04-03
老師，我想問下繳納增值稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--已交稅金； 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金 我的操作對(duì)嗎？
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2020-06-11
老師 ，你好，一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額后的金額，如果繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧？
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2022-04-14
老師，請(qǐng)問一般納稅人做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅不做轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后再應(yīng)交稅費(fèi)總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
去年賬上的進(jìn)項(xiàng)跟申報(bào)表的金額沒對(duì)上 導(dǎo)致18年1月初交完稅出現(xiàn)未交增值稅借方5萬(wàn)多 今年我要怎么調(diào)賬 我才能做到賬上的未交增值稅跟申報(bào)的一致
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2018-05-18
老師，2021年5月份計(jì)提了增值稅676，繳納時(shí)分錄做成了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16，貸：銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅，0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金，請(qǐng)問老師這個(gè)賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎？ 調(diào)成： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 676 營(yíng)業(yè)稅金及附加33.8 營(yíng)業(yè)外支出 0.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補(bǔ)提呢？
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2022-10-19
10月稽查補(bǔ)稅后，做了分錄如下：納稅檢查補(bǔ)交增值稅做會(huì)計(jì)分錄： 1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報(bào)財(cái)報(bào)，發(fā)現(xiàn)資負(fù)表和利潤(rùn)表勾稽不平了，差額正是稽查補(bǔ)稅的金額，也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
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2018-01-10
用軟件結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅 會(huì)不會(huì)影響進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2019-03-19