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一般納稅人的增值稅、要將進(jìn)項稅和銷項稅轉(zhuǎn)做一個未交增值稅嗎？怎樣做分錄呢？
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2019-08-08
10月份，把增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，我這個月底怎么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？會計分錄怎么寫
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2017-01-05
繳納上月增值稅，一般納稅人不是應(yīng)該 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 ，怎么這里用 已交稅金？已交稅金 不是支付本月的嗎？
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2016-09-29
小規(guī)模4月份要報稅，扣稅款，買的稅控盤480可以抵稅是不是應(yīng)該先借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480貸：庫存現(xiàn)金480，抵稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480直接沖減要交的增值稅可以嗎
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2019-04-08
預(yù)收賬款的時候做了增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，但是一個季度未達(dá)到交稅額9萬，所以要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額這個科目，還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目？
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2017-11-13
上年度開發(fā)票， 借：應(yīng)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入84 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅16 我把應(yīng)該記入銷項稅的記入到未交增值稅，現(xiàn)在要怎么修改呢老師，會計科目怎么做
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2019-05-25
小規(guī)模，用不用月末把應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，，如果不用，是不是直接放這個科目，等季度看累計超過30要沒，未超過轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過了直接繳納？
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2021-03-23
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，5月銷售糧食白酒10噸，取得不含增值稅的銷售額為60萬元；銷售薯類白酒20屯，取得不含增值稅的銷售額為80 萬元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5 元/500克。計算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2023-12-05
為什么有的會計會在年初調(diào)整期初余額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項+已交稅金 借 銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么不在上年末做，或者每個月底去做呢？有什么不一樣的意義嗎？
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2022-02-24
老師，金稅盤維護(hù)費(fèi)怎么做賬，包括支付和抵扣。另外我增值稅最后都是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那金稅盤抵扣的怎么跟這個增值稅連接上？
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2021-07-22
老師，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額正常情況我是這么做的，借：銷項稅額 貸：進(jìn)項稅額 未交增值稅，但是代賬公司做的是 借：待抵扣進(jìn)項稅額 貸：進(jìn)項稅額 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 導(dǎo)致我現(xiàn)在賬上的銷項稅額金額巨大，我現(xiàn)在能不能在應(yīng)交稅費(fèi)科目內(nèi)進(jìn)項對沖呢
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2021-11-15
一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置（ ）二級明細(xì)科目。 A. 簡易計稅 B. 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 C. 未交增值稅 D. 進(jìn)項稅額
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人的稅控盤費(fèi)用直接抵減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是計入應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目？
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2020-03-04
老師，加計抵減的會計分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益，我的賬套里沒有其他收益這個科目，我放在營業(yè)外收入里合適嗎？
1/2016
2020-01-14
本月旅客進(jìn)項稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報表嗎？能不能自己將這部分進(jìn)項放到下個月抵扣，因為不涉及進(jìn)項認(rèn)證？如果放到下個月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進(jìn)項轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里，這個賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
本月有稅控服務(wù)費(fèi)，報稅時全額減免了，請問下月做賬需要做分錄:稅收減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 貸：營業(yè)外收入/稅收減免 嗎？
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2017-02-15
老師，根據(jù)記賬憑證登記多欄明細(xì)賬時，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅不用登記嗎？ 為什么記賬憑證上有5筆，明細(xì)賬里只有4筆呢？
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2016-12-16
老師您好！請問下小規(guī)模企業(yè)購入金稅盤做了抵減分錄為什么年底科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅中貸方還有—400的顯示呢？不是做了對沖分錄年底無余額嗎？
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2021-03-29
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)票開了超出3元，叫稅費(fèi)的話是不是只需要交超出的部分，是不是應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2016-08-07
老師好，我們單位是物業(yè)公司，屬于一般納稅人計提附加稅時是通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的余額乘以稅率得出的嗎？要是有加計扣除的部分，是把這部分扣除后計算嗎？
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2021-01-22