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4月加計抵減3524.96；增值稅是1568.4；那5月份繳納增值稅1568.4元，5月的賬是不是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1560.4 應(yīng)交稅費-加計抵減3524.96 貸：營業(yè)外收入 3524.96 銀行存款1568.4
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2020-06-19
老師，小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票，貸方是應(yīng)該寫應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅額，還是寫應(yīng)交稅費，未交增值稅，季度不超過30萬的
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2021-01-29
今天看到有人開發(fā)票做賬是這樣做的（小規(guī)模） 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 代:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅（未交稅金）我想問下，為什么稅費部分要記到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅金）里面”
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2019-04-03
小規(guī)模，用不用月末把應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，，如果不用，是不是直接放這個科目，等季度看累計超過30要沒，未超過轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過了直接繳納？
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2021-03-23
繳納上月增值稅，一般納稅人不是應(yīng)該 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 ，怎么這里用 已交稅金？已交稅金 不是支付本月的嗎？
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2016-09-29
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，5月銷售糧食白酒10噸，取得不含增值稅的銷售額為60萬元；銷售薯類白酒20屯，取得不含增值稅的銷售額為80 萬元。白酒消費稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5 元/500克。計算甲公司本月的應(yīng)納消費稅。
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2023-12-05
為什么有的會計會在年初調(diào)整期初余額 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項+已交稅金 借 銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么不在上年末做，或者每個月底去做呢？有什么不一樣的意義嗎？
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2022-02-24
老師，金稅盤維護(hù)費怎么做賬，包括支付和抵扣。另外我增值稅最后都是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，那金稅盤抵扣的怎么跟這個增值稅連接上？
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2021-07-22
老師，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額正常情況我是這么做的，借：銷項稅額 貸：進(jìn)項稅額 未交增值稅，但是代賬公司做的是 借：待抵扣進(jìn)項稅額 貸：進(jìn)項稅額 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 導(dǎo)致我現(xiàn)在賬上的銷項稅額金額巨大，我現(xiàn)在能不能在應(yīng)交稅費科目內(nèi)進(jìn)項對沖呢
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2021-11-15
一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置（ ）二級明細(xì)科目。 A. 簡易計稅 B. 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 C. 未交增值稅 D. 進(jìn)項稅額
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人的稅控盤費用直接抵減應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是計入應(yīng)交稅費-減免稅科目？
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2020-03-04
老師，加計抵減的會計分錄是借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：其他收益，我的賬套里沒有其他收益這個科目，我放在營業(yè)外收入里合適嗎？
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2020-01-14
本月旅客進(jìn)項稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報表嗎？能不能自己將這部分進(jìn)項放到下個月抵扣，因為不涉及進(jìn)項認(rèn)證？如果放到下個月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進(jìn)項轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅里，這個賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
本月有稅控服務(wù)費，報稅時全額減免了，請問下月做賬需要做分錄:稅收減免 借：應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸：營業(yè)外收入/稅收減免 嗎？
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2017-02-15
老師，根據(jù)記賬憑證登記多欄明細(xì)賬時，應(yīng)交稅費－未交增值稅不用登記嗎？ 為什么記賬憑證上有5筆，明細(xì)賬里只有4筆呢？
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2016-12-16
老師您好！請問下小規(guī)模企業(yè)購入金稅盤做了抵減分錄為什么年底科目余額表應(yīng)交稅費—未交增值稅中貸方還有—400的顯示呢？不是做了對沖分錄年底無余額嗎？
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2021-03-29
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)票開了超出3元，叫稅費的話是不是只需要交超出的部分，是不是應(yīng)該放在應(yīng)交稅費——未交增值稅
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2016-08-07
老師好，我們單位是物業(yè)公司，屬于一般納稅人計提附加稅時是通過應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的余額乘以稅率得出的嗎？要是有加計扣除的部分，是把這部分扣除后計算嗎？
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2021-01-22
老師，想問下我21年末把留底的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到借方應(yīng)交稅費-未交增值稅里，然后今年這個季度每個月都是銷項大于進(jìn)，但是加上年初留底的是不用交稅的，那這種情況下，每月月底還要做什么分錄呢，因為我看我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費的余額就是我貸方的余額
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2022-04-14
老師，一般納稅人年底應(yīng)交稅費科目貸方有余額是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里是吧，那結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費在財務(wù)報表里應(yīng)在哪個科目體現(xiàn)呢？
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2020-04-16
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