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甲儲(chǔ)備糧食公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司），2×21年實(shí)際糧食儲(chǔ)備量1.8億斤。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部門按照企業(yè)的實(shí)際儲(chǔ)備量給予每季度每斤0.028元的糧食保管費(fèi)補(bǔ)貼，于每個(gè)季度初支付。2×21年1月10日，甲公司收到財(cái)政撥付的補(bǔ)貼款。則甲公司2×21年1月31日遞延收益余額為（　　）萬(wàn)元。 504 0 336 168 這道題答案不就是504嗎，為什么答案解析要拿504乘以三分之二？
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2022-04-04
公司2005年成立，1，如果2007年虧損，那么往后延5年內(nèi)即截止2012年度期間內(nèi)都可以彌補(bǔ)虧損對(duì)嗎？問題2，如果彌補(bǔ)虧損后從2015年又開始虧損那么還可以往后延5年即截止2020年度期間內(nèi)都可以彌補(bǔ)虧損，對(duì)嗎？
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2019-01-11
投資房地產(chǎn)涉及公允價(jià)值變動(dòng)的時(shí)候，會(huì)產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅。我看習(xí)題，后面的計(jì)算居然涉及所得稅費(fèi)用（流入利潤(rùn)表?yè)p益），按道理出現(xiàn)其他綜合收益的遞延所得稅不應(yīng)該是影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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2024-04-20
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，什么時(shí)候調(diào)整應(yīng)交所得稅，什么時(shí)候調(diào)整遞延所得稅，我看教材上，預(yù)計(jì)負(fù)債的調(diào)整，兩個(gè)都調(diào)了，應(yīng)收賬款減值，只調(diào)了遞延所得稅，而銷售退回，只調(diào)了應(yīng)交所得稅，這都有什么判斷標(biāo)準(zhǔn)？
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2020-06-14
收政府補(bǔ)貼款，需要項(xiàng)目上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，該筆怎么做分錄？項(xiàng)目需要驗(yàn)收，需要先進(jìn)遞延收益嗎
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2017-02-20
請(qǐng)康康老師回答 確認(rèn)遞延所得稅1000萬(wàn) 應(yīng)交遞延所得稅900 減100？？？？？ 同學(xué)你好!交稅按稅法，做賬按會(huì)計(jì),由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬(wàn)，會(huì)計(jì)1000萬(wàn)，差異1000萬(wàn)，2000千萬(wàn)按稅法已交，會(huì)計(jì)僅確認(rèn)了所得稅費(fèi)用1000萬(wàn)，差異1000萬(wàn)，以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用，如果以后這時(shí)候企業(yè)不再有利潤(rùn)，這1000萬(wàn)差異就不可能再轉(zhuǎn)回，所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬(wàn)，確認(rèn)所得稅費(fèi)用1000萬(wàn)。
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2021-08-03
我們之前有一筆應(yīng)收款項(xiàng)，每年都計(jì)提壞賬和遞延所得稅，那我們今年算是收回了部分，剩下那部分以后也會(huì)慢慢收回來(lái)，那我這次是不是要沖掉之前做的壞賬和遞延所得稅呀？那金額我是按全部沖回還是按我這次收回金額占全部應(yīng)收回金額的比例來(lái)沖回呢？
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2022-05-25
老師我有點(diǎn)分不清遞延所得稅要計(jì)入的對(duì)方科目啥時(shí)候記所得稅費(fèi)用，啥時(shí)候記其他科目？
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2024-08-12
甲公司適用的所得稅稅率為25 %。甲公司2×20年以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)初始成本為2000萬(wàn)元，2×20年12月31日其公允價(jià)值為2400萬(wàn)元;以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)初始成本1000萬(wàn)元，2×20年12月31日公允價(jià)值為1300萬(wàn)元，這兩類金融資產(chǎn)均為甲公司2×20年購(gòu)入。不考慮其他因素，甲公司2×20年12月31日下述遞延所得稅確認(rèn)計(jì)量正確的有（）
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2024-01-15
合并報(bào)表的時(shí)候，如果母子公司的所得稅稅率不一致，內(nèi)部銷售存貨的時(shí)候是按照銷售方還是采購(gòu)方的稅率去抵消遞延所得稅呢
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2023-11-04
這是新租賃準(zhǔn)則后我們公司對(duì)仍在履行中的房屋租賃的賬務(wù)處理，打圈圈的遞延稅資產(chǎn)是怎么來(lái)的啊
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2019-01-22
公司8月份開具了129萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi) 期限是2021.1-2021.12月 應(yīng)該怎么確認(rèn)收入 是一次性在8月份確認(rèn)收入？還是1-8月確認(rèn)收入，9-12月計(jì)入遞延收益？
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2021-09-09
物業(yè)費(fèi)預(yù)收了一年的，發(fā)票也開了，如果做收入的話，季收入就超了9萬(wàn)了，可不可以把這筆收入做成遞延收益？
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2017-06-02
公司8月份開具了129萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 服務(wù)期限是2021.1-2021.12月 在8月份的時(shí)候應(yīng)該怎么確認(rèn)收入 是一次性在8月份確認(rèn)收入？還是1-8月確認(rèn)收入，9-12月計(jì)入遞延收益？
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2021-09-10
老師好，石化企業(yè)銷售原油取的延期付款利息、包裝費(fèi)該按多少的稅率進(jìn)行價(jià)稅分離繳納資源稅？還有，油田開采企業(yè)銷售天然氣收取的手續(xù)費(fèi)和延期付款利息又該按多高的稅率進(jìn)行價(jià)稅分離繳納資源稅？
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2019-06-23
老師，7月申報(bào)企業(yè)所得稅，因?yàn)樾鹿径紱]有什么業(yè)務(wù)和費(fèi)用，老師企業(yè)申報(bào)要怎么填寫，還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額（是否延緩繳納所得稅□是□否）是不是一定填是，還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填，請(qǐng)老師解答
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2020-07-06
公司是小規(guī)模納稅人，公司在18年年底的資產(chǎn)負(fù)債表中有遞延所得稅資產(chǎn)數(shù)，現(xiàn)在做19年的資產(chǎn)負(fù)債表其中資產(chǎn)總額與負(fù)債和所有者權(quán)益總額正好差了這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)，這是什么原因，要怎么處理？
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2019-04-01
老師如果之前有延期交稅5000（應(yīng)繳稅費(fèi)貸方），后面一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅（進(jìn)3000-銷項(xiàng)2000）留低到次月1000元，做完憑證后留低的1000沖減了之前月份延期交的5000后 財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)繳稅費(fèi)是4000，如果是這樣這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-07-08
1、博通公司2017年應(yīng)交所得稅為200萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初余額為40萬(wàn)元，年末為60萬(wàn)元；遞延所得稅負(fù)債年初余額為30萬(wàn)元，年末余額為20萬(wàn)元。該企業(yè)2017年的所得稅費(fèi)用為（B、170）萬(wàn)元。A、200 ?????????????B、170 ??????????????C、230 ?????D、210 ???
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2018-08-03
某公司全年（按360天計(jì)算）材料采購(gòu)量預(yù)計(jì)為7200噸，假定材料日耗均勻，從訂貨到送達(dá)正常需要3天，鑒于延遲交貨會(huì)產(chǎn)生較大損失，公司按照延誤天數(shù)2天建立保險(xiǎn)儲(chǔ)備。不考慮其他因素，材料再訂貨點(diǎn)為（　?。﹪崱?/span>
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2024-01-27