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某上市公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅（稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟，預(yù)計賠償對方100萬元，并記入"營業(yè)外支出"和"預(yù)計負(fù)債"；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對方300萬元，假定該事項可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項。當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計653.5萬元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對外公告財務(wù)報告， 要求：1．計算年度應(yīng)納稅所得額。 2．計算年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。 3．計算應(yīng)補繳企業(yè)所得稅
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2023-10-18
老師，公司本季度是盈利的，但前面3個季度都是虧損，本年累計還是虧操，并且上年也是虧損，請問，本季度要交所得稅嗎？填所得稅申報表時會不會自動抵減上季度的虧損
1/668
2020-01-12
老師你好，我公司是一般納稅人，公司前幾年一直是虧損，上季度也是虧損，但本季度盈利了10萬元，產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，本季度填企業(yè)所得稅季報時，能否彌補以前年度的虧損？
1/1724
2019-07-11
老師，我是一般納稅人，按季度預(yù)繳所得稅，去年年底我計提所得稅時，比稅務(wù)實際申報預(yù)繳的稅多計提了2000元，今年我想沖回這塊多計提的所得稅，該如何做會計分錄。是得過“以前年度損益”這個科目嗎？謝謝。
1/529
2018-12-11
我想問一下企業(yè)所得稅是按年累計上繳..到了轉(zhuǎn)年是不是數(shù)就得填下一年度的了
1/1167
2019-04-14
2017年1季度的盈利能不能沖2016年的虧損之后再交所得稅？
1/475
2017-03-16
用以前年度的虧損彌補了2018年的所得稅，如何做會計分錄
1/2285
2019-02-22
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅，21年財務(wù)報表在哪里體現(xiàn)？
2/1055
2021-08-16
老師，公司去年6月份成立，去年虧損27萬，今年第一、二季度利潤總額累計金額都是負(fù)數(shù)，第三季度利潤總額累計金額是正數(shù)，彌補虧損后，交了8.4萬的所得稅，第四季度利潤總額累計金額是160萬，第四季度企業(yè)所得稅季報時應(yīng)交多少企業(yè)所得稅？
1/843
2017-12-26
以前年度交的所得稅，增值稅 及附加，地方財政按比例返下來后，是不是要計入營業(yè)外收入，如本年度有利潤的話，還是要交所得稅
2/330
2019-01-22
老師，年度企業(yè)所得稅申報，我在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增了1萬多的餐費，那我需要在年度所得稅申報表那里更填納稅調(diào)增的數(shù)嗎？
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2021-05-16
老師我們在5月報2019年匯算清繳應(yīng)退稅額大于我2020年2季度所得稅，請問可以用匯算清繳的錢來低2季度的企業(yè)所得稅嗎？
5/839
2020-07-14
個人去稅務(wù)局代開砂子發(fā)票，個人所得稅交完1.5之后，還需要年度匯算清繳嘛，如果需要年度匯算清繳，那應(yīng)該怎么算個人所得稅
1/1671
2021-08-26
2014年匯算清繳，補扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
5/687
2016-03-19
請教一下老師們。企業(yè)所得稅按季度征收，那么是不是每個季度都要計提所得稅呢？那為什么2015年12月份沒看到金馬商貿(mào)公司計提了所得稅呢？
2/556
2016-10-19
你好老師，我想問一下，就是我現(xiàn)在補提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業(yè)所得稅費用扣除嗎
1/1027
2021-04-16
企業(yè)所得稅是按照季度盈利就繳納，季度盈利年度不盈利，就不繳納，是這樣嗎？
1/1655
2020-06-02
請問 老師，以前年度的企業(yè)所得稅必須要走應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅這個科目嗎？
1/334
2021-05-28
老師，已經(jīng)申報了今年第四季度的企業(yè)所得稅，但是忘記計提所得稅了怎么辦
2/1486
2023-01-13
老師2018的企業(yè)所得稅年報季度不超過30萬企業(yè)所得稅普票銷售額能免征嗎
1/855
2019-05-20
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