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老師好，我想問(wèn)一下：我單位2019年末本年利潤(rùn)貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)后的本年利潤(rùn)是不是應(yīng)該和所得稅年報(bào)上的應(yīng)納稅所得額是一致的？如果不一致會(huì)是什么原因？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅年報(bào)需要申報(bào)的年度報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)載表和利潤(rùn)表，是填寫(xiě)那個(gè)月的報(bào)表
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2020-05-03
某企業(yè)取得2年期借款200萬(wàn)元，年利率為8%，每年付息一次，到期一次還本，假定籌資費(fèi)用為12000元，企業(yè)所得稅稅率為25%。該項(xiàng)借款的資本成本率為多少?
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2020-05-23
黃山公司2018年適用的企業(yè)所得稅稅率為15%，黃山公司自2019年開(kāi)始及以后年度企業(yè)所得稅稅率將適用25%。黃山公司2018年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下: 2.擁有長(zhǎng)江公司有表決權(quán)股份的30%，采用權(quán)益法核算，2018年度長(zhǎng)江公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元，期末“其他綜合收益”增加1000萬(wàn)元。假設(shè)長(zhǎng)江公司各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值，雙方采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間相同。黃山公司擬近期出售。這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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2024-06-15
甲公司為居民企業(yè)。主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2017年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下。銷(xiāo)售電冰箱收入8000萬(wàn)元，出租閑置設(shè)備收入500萬(wàn)元，國(guó)債利息收入50萬(wàn)元，理財(cái)產(chǎn)品收益30萬(wàn)元。符合條件的廣告費(fèi)支出1500萬(wàn)元。甲公司在計(jì)算2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)支出是多少？答案是1275 怎么算的？謝謝。
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2022-03-24
某企業(yè)年初的資金結(jié)構(gòu)見(jiàn)表2一8 表2—8 某企業(yè)年初的資金結(jié)構(gòu) 單位:萬(wàn)元 資金來(lái)源 金額 長(zhǎng)期債券(年利率6%) 500 優(yōu)先股(年股利率10%) 100 普通股(8萬(wàn)股) 400 合計(jì) 1 000 普通股每股面值50元,今年期望每股股利5元,預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加2%, 發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)用率均為1%,該企業(yè)所得稅稅率為25%。 該企業(yè)擬增資500萬(wàn)元,有兩個(gè)備選方案可供選擇: 方案一 :發(fā)行長(zhǎng)期債券500萬(wàn)元,年利率為8%,此時(shí)企業(yè)原普通股每股股利將增加到6元,以后每年的股利率仍可增加2%。 方案二:發(fā)行長(zhǎng)期債券20萬(wàn)元,年利率為7%,同時(shí)以每股60元發(fā)行普通股300萬(wàn)元,普通股每股股利將增加到5.5元,以后每年的股利率仍將增長(zhǎng)2%。 要求: 1 計(jì)算該企業(yè)年初綜合資金成本。 2 計(jì)算方案一的綜合資金成本。 3 計(jì)算方案二的綜合資金成本。 4 計(jì)算方案一、方案二的綜合資金成本后并做出決策。
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2022-03-16
某企業(yè)需要籌集一筆資金，有3種籌集方式可供選擇：一是貸款，年利率為10%；一定及 券年利率為9%，籌資費(fèi)用率為2%；三是發(fā)行普通股股票，首期股利率是6%，預(yù)計(jì)股利年增長(zhǎng)率為 5%，籌資費(fèi)用率為3%。企業(yè)所得稅稅率為25%，要求選出最優(yōu)籌資方
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2022-11-18
某企業(yè)年初的資本結(jié)構(gòu)如下所示 資金來(lái)源 長(zhǎng)期債券（年利率6%） 500萬(wàn)元 優(yōu)秀股（年利率10%）100萬(wàn)元 普通股（8萬(wàn)股） 400萬(wàn)元 合計(jì) 1000萬(wàn)元 普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增長(zhǎng)2%，發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1%，該企業(yè)所得稅稅率為25%。 該企業(yè)擬增資500萬(wàn)元，有兩個(gè)備選方案： 方案一：發(fā)行長(zhǎng)期債券500萬(wàn)元，年利率為8%，此時(shí)企業(yè)原普通股每股股利將增長(zhǎng)到6元，以后每年的股利率仍可增長(zhǎng)2%。 方案二：發(fā)行長(zhǎng)期債券200萬(wàn)元，年利率為7%，同時(shí)以每股60元的價(jià)格發(fā)行普通股300萬(wàn)元，普通股每股股利將增長(zhǎng)到5.5元，以后每年的股利率仍將增長(zhǎng)2% 1.計(jì)算該企業(yè)年初的綜合資本成本 2.分別計(jì)算方案一、方案二的綜合資本成本并作出決策。 給出的方案二普通股資本成本中5.5*(1+2%)/50*(1-1%)+2%為什么是5.5*(1+2%)，我不懂
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2022-01-01
稅務(wù)自查補(bǔ)繳利息收入申報(bào)個(gè)人所得稅，申報(bào)期報(bào)錯(cuò)，稅款已扣，選擇更正，但是金額填不了0，就填了個(gè)0.01，沒(méi)有稅金，這樣要緊嗎？
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2020-01-09
甲公司2022年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)生足夠應(yīng)納稅所得額，用于抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。2022年發(fā)生的有關(guān)交易如下
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2023-10-10
甲公司原有資本結(jié)構(gòu)為債券400萬(wàn)元，年利率10%，籌資費(fèi)率2%，按面值發(fā)行；普通股400萬(wàn)元，每股面值1元，市場(chǎng)價(jià)格5元，共有80萬(wàn)股，預(yù)計(jì)近一年的股利為0.4元/股，預(yù)計(jì)以后每年增加股利5%，籌資費(fèi)率2%，該企業(yè)所得稅稅率25%?，F(xiàn)擬增資200萬(wàn)元，有一下三種方案可供選擇： 甲方案：發(fā)行200萬(wàn)元的債券，年利率12%，籌資費(fèi)率2%，按面值發(fā)行。 乙方案：發(fā)行債券100萬(wàn)元，年利率10%，籌資費(fèi)率2%；發(fā)行股票20萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)5元，籌資費(fèi)率2%，預(yù)計(jì)普通股股利不變。 丙方案：發(fā)行普通股40萬(wàn)股，普通股市價(jià)5元/股，籌資費(fèi)率2%，預(yù)計(jì)普通股股利不變 計(jì)算上述三個(gè)方案的加權(quán)平均資本成本。 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)的解答我看不懂
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2020-04-28
老師 我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅季報(bào) 比方說(shuō)是第二季度的 填寫(xiě)的利潤(rùn)表上的本期金額填的是4月到6月的合計(jì)數(shù)還是1到6月的合計(jì)數(shù)？上期金額填的是什么？
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2020-04-23
老師我看我們之前會(huì)計(jì)2019年10～12月企業(yè)所得稅季報(bào)是-484668.12可是會(huì)計(jì)12月末利潤(rùn)表上是-579202.5啊，是怎么回事啊
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2020-06-11
企業(yè)所得稅申報(bào)，12月留底稅額，1至3月利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額咋填？
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2021-04-06
老師，匯算清繳時(shí)，屬于所得稅小型微利企業(yè)的減免所得稅額是怎么算出來(lái)的？
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2020-05-13
老師，個(gè)體工商戶審報(bào)所得稅時(shí)的經(jīng)營(yíng)所得是不是就是純利潤(rùn)？虧損就是零了？
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2019-04-13
老師好，查賬征收19年所得稅金額應(yīng)該從利潤(rùn)總額中扣除還是不扣除所得稅？
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)稅后利潤(rùn)你就是交了所得稅了嗎？為什么還要乘以（1-所得稅率）呢呢
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2019-04-25
小規(guī)模公司收入100萬(wàn)，盈利3萬(wàn)該如何交企業(yè)所得稅??？企業(yè)所得稅稅率是25
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2019-03-25
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加，減所得稅費(fèi)用是不是企業(yè)交的增值稅和所得稅
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2021-10-27