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請康康老師回答 確認(rèn)遞延所得稅1000萬 應(yīng)交遞延所得稅900 減100？？？？？ 同學(xué)你好!交稅按稅法，做賬按會計(jì),由此產(chǎn)生差異。稅務(wù)2000萬，會計(jì)1000萬，差異1000萬，2000千萬按稅法已交，會計(jì)僅確認(rèn)了所得稅費(fèi)用1000萬，差異1000萬，以后期間在轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用，如果以后這時候企業(yè)不再有利潤，這1000萬差異就不可能再轉(zhuǎn)回，所以就馬上轉(zhuǎn)回1000萬，確認(rèn)所得稅費(fèi)用1000萬。
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2021-08-03
老師我有點(diǎn)分不清遞延所得稅要計(jì)入的對方科目啥時候記所得稅費(fèi)用，啥時候記其他科目？
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2024-08-12
甲公司適用的所得稅稅率為25 %。甲公司2×20年以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)初始成本為2000萬元，2×20年12月31日其公允價值為2400萬元;以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)初始成本1000萬元，2×20年12月31日公允價值為1300萬元，這兩類金融資產(chǎn)均為甲公司2×20年購入。不考慮其他因素，甲公司2×20年12月31日下述遞延所得稅確認(rèn)計(jì)量正確的有（）
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2024-01-15
公司8月份開具了129萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi) 期限是2021.1-2021.12月 應(yīng)該怎么確認(rèn)收入 是一次性在8月份確認(rèn)收入？還是1-8月確認(rèn)收入，9-12月計(jì)入遞延收益？
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2021-09-09
公司8月份開具了129萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 服務(wù)期限是2021.1-2021.12月 在8月份的時候應(yīng)該怎么確認(rèn)收入 是一次性在8月份確認(rèn)收入？還是1-8月確認(rèn)收入，9-12月計(jì)入遞延收益？
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2021-09-10
物業(yè)費(fèi)預(yù)收了一年的，發(fā)票也開了，如果做收入的話，季收入就超了9萬了，可不可以把這筆收入做成遞延收益？
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2017-06-02
我們之前有一筆應(yīng)收款項(xiàng)，每年都計(jì)提壞賬和遞延所得稅，那我們今年算是收回了部分，剩下那部分以后也會慢慢收回來，那我這次是不是要沖掉之前做的壞賬和遞延所得稅呀？那金額我是按全部沖回還是按我這次收回金額占全部應(yīng)收回金額的比例來沖回呢？
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2022-05-25
合并報(bào)表的時候，如果母子公司的所得稅稅率不一致，內(nèi)部銷售存貨的時候是按照銷售方還是采購方的稅率去抵消遞延所得稅呢
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2023-11-04
這是新租賃準(zhǔn)則后我們公司對仍在履行中的房屋租賃的賬務(wù)處理，打圈圈的遞延稅資產(chǎn)是怎么來的啊
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2019-01-22
老師，這道題看了答案之后，我發(fā)現(xiàn)，他的手續(xù)費(fèi)并沒有進(jìn)當(dāng)期損益，還有一個遞延收益 600我不明白；待處理財(cái)產(chǎn)損益 還有個20也不明白
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2017-10-26
所得稅費(fèi)用等于當(dāng)期所得稅+遞延所得稅，當(dāng)期所得稅等于會計(jì)利潤+調(diào)整項(xiàng)，這個調(diào)整項(xiàng)是不交稅的嗎，包括不交稅的收入和多記的費(fèi)用嗎
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2023-07-29
這個月有個林業(yè)局給的封山育林補(bǔ)助款 在籌建期間沒有正式營業(yè) 但是有收入了是不是還要交稅 還是要遞延收益
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2017-07-04
老師，你好！寫確認(rèn)遞延所得稅的分錄時什么時候?qū)?yīng)所得稅費(fèi)用，什么時候?qū)?yīng)其他綜合收益
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2023-09-06
合同已簽訂，由于工期延誤，罰款是直接少開票還是計(jì)入營業(yè)外收入？ 例：合同簽訂總價300萬元，由于工期延誤，要罰款20萬元，是要求對方少開票20萬元，還是開票按300萬元，直接扣除應(yīng)付款20萬元計(jì)入營業(yè)外收入。工程和商品買賣有區(qū)別不。
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2014-09-17
我這個企業(yè)它是國資性質(zhì)，但不會有什么收入，主要就是靠政府補(bǔ)助，費(fèi)用支出啥的都是從這筆錢里出，我究竟是要記入遞延收益還是營業(yè)外收入呢
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2021-03-21
1、為什么要算暫時性差異，不明白這個數(shù)有什么用。2、為什么題目都要求遞延所得稅和當(dāng)期所得稅，都要調(diào)增納稅所得額不是重復(fù)了嗎
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2021-06-12
麻煩問一下老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)企業(yè)，之前收到一筆政府補(bǔ)助，這邊款項(xiàng)是用于農(nóng)產(chǎn)品的育種以及基地建設(shè)項(xiàng)目的，，麻煩問一下，我收到的時候是計(jì)入遞延收益，但是我支出金額的時候，就是怎么入賬呢，就例如買了種子之類的
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2019-10-10
該納稅人有任風(fēng)險疑點(diǎn)：末分配利潤和盈余公積變動額與凈利潤比對異常［2022-01-01--2022-12-31］2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動額期末【0】大于0。且臺余公積亞動額期末［0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤期未［131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66］，投資方是自然人，不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日報(bào)繳納股息紅利個人所得稅【】。可能少繳股息紅利個人所得稅
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2024-10-08
老師，你好，請問高新技術(shù)有專項(xiàng)應(yīng)付款這個科目嗎，如果之前已經(jīng)用了專項(xiàng)應(yīng)付款，沒用遞延收益，怎么調(diào)整好一點(diǎn)呢
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2021-05-07
老師，收到政府關(guān)于碼頭的拆遷款，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理后，是計(jì)入遞延收益-與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)，再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？還是直接計(jì)入營業(yè)外收入？
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2021-03-16