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甲公司20×0年12月25日購入管理用設(shè)備一臺，入賬價值為5000萬元，預(yù)計凈殘值為0，固定資產(chǎn)當日投入使用，甲公司對該固定資產(chǎn)按使用年限為5年，采用直線法計提折舊。按稅法規(guī)定該固定資產(chǎn)折舊年限為5年，采用雙倍余額遞減法計提折舊，預(yù)計凈殘值為0。甲公司適用所得稅稅率為25％.假定甲公司20×1年至20×5年各年的利潤總額均為3000萬元，無其他納稅調(diào)整事項和暫時性差異。 要求： (1）計算該項固定資產(chǎn)各年末的賬面價值、計稅基礎(chǔ)和 暫時性差異的金額。 (2）計算各年應(yīng)確認的遞延所得稅
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2023-10-09
公司支付的社保和公積金，個人那部分的現(xiàn)金流量應(yīng)該指定什么項目呢？
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2022-02-11
公司支付傭金給各級網(wǎng)絡(luò)分銷商，各級網(wǎng)絡(luò)分銷商開具傭金發(fā)票給公司，這是正常的交易方式。而目前網(wǎng)絡(luò)分銷商大多是個人，人數(shù)眾多，而且提供不了發(fā)票；即使公司去代開，也無法取得分銷商信息。 在這樣的情況下，公司無法取得傭金發(fā)票，增值稅無法抵扣，所得稅要調(diào)整，還有可能代扣代繳個人所得稅，稅負太重。作為公司，怎么進行合理的稅務(wù)籌劃？而且個人提現(xiàn)不是固定的，每天都可以提。
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2019-09-15
老師，我當年利潤6萬多 ，彌補了以前年度虧損2萬多，剩下未分配利潤是4萬多，我提前法定公積金是按照6萬還是按照4萬計提呀？
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2022-01-11
老師 上午好，請問一家成立十幾年的商業(yè)一般納稅人 從2014年扭虧為盈之后 從來沒提取過法定盈余公積金 可以在今年一次提取嗎？？
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2021-05-28
老師，我想問下，有一個項目，我們之前預(yù)給付了項目保證金給對方公司。幾個月后，因為各種原因，對方公司還是無法開工。我們要求對方退回那項目保證金。我想定問下，這個保證金，對方要給利息我們嗎。他只退回了當初的保證金的金額
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2022-12-02
我想知道直接分配法和定額比例法的核算程序怎么寫啊
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2020-11-22
公積金轉(zhuǎn)到公積金公賬，不知道下一步怎么操作了，老師能詳細的說一下嘛
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2019-07-10
定額發(fā)票怎么入帳？ 基本用于買茶葉和辦公用品了
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2019-09-16
后甲公司占有使用該套生產(chǎn)設(shè)備期間，該套生產(chǎn)設(shè)備因地震發(fā)生毀損。后甲公司和乙公司因責任承擔發(fā)生糾紛，乙公司依法向人民法院提起訴訟。根據(jù)融資租賃合同法律制度及司法解釋的規(guī)定，下列表述中，正確的是（　?。?/span>
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2024-01-24
老師好！庫存現(xiàn)金帳面金額太多時，可以這樣做嗎？有什么更好方法嗎？這個科目會有涉稅風險嗎？ ? 收到客戶的現(xiàn)金貨款 ? 借： 庫存現(xiàn)金???????10萬 ???貸：應(yīng)收帳款 －XX 公司 ?10萬 提取庫存現(xiàn)金 借：應(yīng)付帳款--XX法人 ?10萬 貸：庫存現(xiàn)金 ?10萬 轉(zhuǎn)入銀行公帳： 借：銀行存款 ?10萬 貸：應(yīng)付帳款--XX法人 ?10萬
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2020-04-06
2018 46號文件，稅法規(guī)定單位價值不超500萬的，允許一次計入成本費用在稅前扣除。那如果本年增加的固定資產(chǎn)5000元，賬務(wù)是按會計法做賬的，在填寫匯算清繳中直接將本年增加的固定資產(chǎn)金額填列按一次扣除填列，減少納稅調(diào)整額嗎？還是按會計法正常填列？
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2019-03-18
某公司有關(guān)固定資產(chǎn)概況資料預(yù)計使用年限 預(yù)計凈殘值率 機器設(shè)備 80,000 10 0.3% 辦公設(shè)備 5,000 5 0.5% 建筑物 30,000,000 20 0.02% 要求如下: (1)利用折舊函數(shù)，采用年限平均法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法計算各項固定資產(chǎn) 的年折舊額和月折舊額
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2023-12-05
老師，現(xiàn)金折扣，經(jīng)濟法中是按扣除現(xiàn)金折扣后的金額確定銷售商品收入金額，在實際發(fā)生時作為財務(wù)費用扣除；實務(wù)中是減收入，不記財務(wù)費用嗎
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2022-08-01
全體董事人數(shù)9人，僅4人同意，未達到法定的通過比例，會議的表決結(jié)果未達到公司法或者公司章程規(guī)定的通過比例的，決議不成立，為什么不是決議無效，無效和不成立到底什么區(qū)別，這里為什么用不成立的說法??？
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2021-12-15
老板名下有一輛寶馬車，現(xiàn)值約80萬，現(xiàn)作為老板名下的A公司固定資產(chǎn)核算。因業(yè)務(wù)需要，老板想把這臺車作為其名下B公司的固定資產(chǎn)。請問結(jié)合法律法規(guī)和稅務(wù)要求解答。跪謝！
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2019-03-13
老師，提取法定盈余公積，是按當年的本年利潤的10%計提還是，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后未分配利潤的余額來計提，我去年計提過法定盈余公積，第一年是按未分配利潤的余額來做基數(shù)提取的
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2023-03-02
老師：我們公司有三個股東，其中法人持有公司52%的股權(quán)，法人準備近期買一輛汽車，如果想進入公司進行抵扣，發(fā)票抬頭開法人的是否一定得寫公司的名稱？另外，法人或者股東的電話票及郵票汽油票如果不是公司的名稱，能否進入公司報銷？
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2015-06-26
A公司生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品，本月耗用公司A材料8500千克，每千克8元。甲產(chǎn)品的實際產(chǎn)量為200件，單件產(chǎn)品材料消耗定額為5千克，每件甲產(chǎn)品重4千克。乙產(chǎn)品的實際產(chǎn)量為400件，單件產(chǎn)品耗用量定額為6千克，每件乙產(chǎn)品重5千克。運用定額耗用量分配法、定額費用分配法、重量比例分配法和實際產(chǎn)量法計算甲乙產(chǎn)品的材料費用。
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2020-03-10
我們有個學校的審計報告提出資金管理的問題。因為學校的資金不讓輕易動用，我是問問你有好的辦法嗎？我們學校是一個房地產(chǎn)公司投資，但是學費收入不讓挪用，我看看你有好的辦法嗎？不觸碰國家規(guī)定的前提下
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2022-08-03