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關(guān)于今年養(yǎng)老保險和失業(yè)保險比例下調(diào)，5-7月份也按下調(diào)后的比例來，之前繳納的多的部分沖減10月份社保繳納金額，這個情況10月份是不是做一筆退還的那部分金額的沖減 之前計提社保的分錄，然后10月份工資表中個人社?？鄢糠职幢壤抡{(diào)后正常的做，只是扣繳社保的時候按實際金額繳納就行了么？（備注：由于那部分退回來沖10月份的那部分款 有之前單位繳納部分和個人繳納部分的，這個是不是不需要區(qū)分那么清楚么？）麻煩老師盡量詳細(xì)些關(guān)于這個的處理思路和賬務(wù)處理，謝謝
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2016-10-12
具體是從社保轉(zhuǎn)入我單位職工生育津貼 收到是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ；現(xiàn)在要將這錢返還職工，但是這其中有單位給職工代繳的社保要扣回，返還時這樣做可以嗎？
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2018-04-02
基本戶轉(zhuǎn)入到浙江網(wǎng)商銀行的拍賣專用款項用于付保證金，戶名同一個公司名稱，只是名稱后綴多了拍賣專用款項，如何做賬。退回保證金時戶名是公司全稱，沒有后綴。
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2024-07-31
老師，A請M公司買社保，A不是M公司的員工。請問M公司在計提和支付員工社保費(fèi)時會計分錄 是這樣寫嗎？ 假設(shè)M公司每月支付工資12000元（其中2000元是員工社保個人承擔(dān)部分），公司承擔(dān)社保費(fèi)金額是3500元。 借：管理費(fèi)用-工資 12000 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 12000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 3500 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 3500 借：其他應(yīng)收款-社保個人部分 2000 借：其他應(yīng)收款-A 500 貸：銀行存款 6000
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2019-05-27
1.員工借款5000元作為暫借差旅費(fèi)，單位怎么做分錄呢？2.員工出差回來報銷費(fèi)用3600,余額返回現(xiàn)金，后面又是怎么做分錄呢？
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2022-01-16
老師，請問總公司和分公司不在同一縣市，分公司的銷售發(fā)票都是總公司開具，回款也是回到總共公司，這要怎么做賬務(wù)處理？
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2019-12-25
可轉(zhuǎn)債通常會包含以下哪些條款A(yù)：轉(zhuǎn)股條款 B：下修條款 C：贖回條款 D：回售條款
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2022-03-01
請問公司代員工繳納的個人部分保險賬務(wù)處理時，應(yīng)計入公司成本費(fèi)用嗎?具體賬務(wù)處理是這樣嗎 計提： 借：管理費(fèi)用—工資（個人保險部分） 管理費(fèi)用—保險（單位保險部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款
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2019-12-30
新企業(yè)股東轉(zhuǎn)投資款時，將投資款寫成了備用金，銀行回執(zhí)單上備注也是備用金，這種情況做分錄時能不能寫成實收資本，當(dāng)投資款處理？
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2017-05-04
老師你好？請教一下！我們公司是家物流公司！保險的賠付款打到基本戶上，我是分錄是借銀行貸其他應(yīng)付款—保險理賠款，然后這個科目怎么沖平其他應(yīng)付款-理賠款
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2020-07-21
老師，現(xiàn)在社保方面公司有什么優(yōu)惠嗎？我們老板說是什么大學(xué)生的公司交的那部分社保1-2月月份的可以退回。具體是什么優(yōu)惠政策呢？
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2021-03-25
收到勞務(wù)公司退回來的16年的社保要怎么做賬
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2017-02-10
行政單位本應(yīng)交付的工傷保險，因賬戶交錯，1.社保中心退回到單位時，單位該如何入賬？2.重新繳費(fèi)時又如何做賬？
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2018-09-03
交納保證金押金收到的收據(jù)是原件還是復(fù)印件作為憑證附件存放？如果直接附原件，那退回押金的時候不是還要去找憑證后面撕下來原收據(jù)？那交錢的憑證后面就沒有附件了還不如當(dāng)時直接附個復(fù)印件而把原件單獨(dú)存放？
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2020-02-23
你好老師，麻煩咨詢一下，我公司為了規(guī)范銷售市場，收取代理商市場保證金，什么時候代理商不做了，我們需要把保證金退回給代理商，請問老師這期間收取的保證金需要交稅嗎？
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2022-04-11
老師招標(biāo)代理公司幫助招標(biāo)，需要設(shè)保證金賬戶，以前幫別人家招標(biāo)都是存的這個賬戶，未中標(biāo)需要退回。目前有一筆走的基本戶，這樣可以嗎？如果可以，怎么做賬？以前走的一般保證金戶需要做賬嗎
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2022-05-24
老師您好！煤礦企業(yè)收到以前年度多交的環(huán)保稅退回怎么做賬？
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2021-07-19
我們公司是做工程招標(biāo)的，每次客戶都會打保證金都是五萬十萬的，這個保證金都是要打進(jìn)我們公戶里最后我們在給人家退回去，但是現(xiàn)在有個問題，我們一般收的錢都不進(jìn)公戶，需要開發(fā)票的錢才進(jìn)公戶，那我這一部分不進(jìn)公戶的收入我還怎么記呢？
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2019-06-04
你好，我發(fā)給你的這張截圖是社保系統(tǒng)上的，我單位有一個員工辭職了，我上個月退保了，然后10月份給她代扣代繳的金額又退回來了，該員工10月已經(jīng)不在公司了，沒有工資的。那么我做10月的工資表時，該如何做呢，10月的工資表上的代扣代繳的個人部分社保金額要跟社保系統(tǒng)上的金額對的上的吧
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2019-11-12
我公司掛靠其他公司，第三方開票給掛靠公司，交保證金，掛靠公司財務(wù)記賬退保證金給第三方公司，現(xiàn)在第三方公司要注銷，掛靠公司讓第三方公司出證明，才能將保證金退回我公司，我如何寫此證明呢？
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2016-11-30