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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-12 16:34

直接在10月份社保里減，不太清楚這個(gè)應(yīng)該怎么做，麻煩老師稍微詳細(xì)些，謝謝

EVER 追問

2016-10-12 18:32

社保單位繳納部分有計(jì)提，沖減分錄是紅字 借：管理費(fèi)用 -社保      貸：應(yīng)付職工薪酬-社保  么？具體分錄麻煩老師寫一下

吳月柳 解答

2016-10-12 15:52

這部分款是直接在你10的社保費(fèi)里減的嗎？還是返回來的？可以沖減之前計(jì)提的，然后十月按十月的比例正常做。

吳月柳 解答

2016-10-12 17:24

社保你做了計(jì)提沒有？那你減少的部分可以沖減管理費(fèi)用

吳月柳 解答

2016-10-12 19:20

可以，就這樣沖減

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你好，1.計(jì)提工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金’
2021-05-26 10:27:58
你好 ； 待轉(zhuǎn)金一般是之前你多繳納了或者是有退回來的情況產(chǎn)生的； 你可以在以后產(chǎn)生繳納的時(shí)候抵減。 但是你要先確定待轉(zhuǎn)金 之前你是怎么掛科目的
2021-10-14 09:53:18
這部分款是直接在你10的社保費(fèi)里減的嗎？還是返回來的？可以沖減之前計(jì)提的，然后十月按十月的比例正常做。
2016-10-12 15:52:59
您好！1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款
2016-08-15 08:59:36
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-03-25 15:25:28
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