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你好，老師，營業(yè)外支出_其他需做所得稅納稅調(diào)整，在所得稅申報時填哪張表，謝謝
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2021-04-20
(個人所得稅→其他財產(chǎn)租賃所得)這個稅一般會在什么情況下產(chǎn)生的要繳納稅的。
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2018-01-11
個人向教育事業(yè)和其他公益事業(yè)的捐贈，能否從個人所得稅應(yīng)納稅所得中扣除？
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2015-11-26
企業(yè)所得稅的預(yù)繳主表，在I沒有其他其他優(yōu)惠的情況是依據(jù)季度利潤表來填寫的嗎
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2018-09-04
我公司是物流公司，然后老板經(jīng)常把購買貨車的首付款打到了公司，然后從2017年6月份開始到11月份，掛老板名字的，其他應(yīng)付款 已經(jīng)達到了2,354,878.91，我不知道這個數(shù)字在12月份的時候怎么做分錄好？還有就是12月份了，因為我們買大貨車都有進項抵扣，但是企業(yè)所得稅成本發(fā)票不夠，但是又想幫老板節(jié)約這筆開支，怎么做呢？要不暫時先以收據(jù)的形式出房租？或者還有什么辦法沖大自己的成本的？？？？？？？？？？在線等~
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2018-05-22
公司新成立不久，由于資歷不夠，簽訂的合同都是以總公司的名字簽的，回款也回到總公司，總公司計收入，我們支付給總公司稅金。然后總公司收到款再匯給我們，時間久了，我們賬上就掛了幾百萬的其他應(yīng)付款-總公司，請問這種情況怎么做會計處理？要轉(zhuǎn)營業(yè)收入嗎？交增值稅和企業(yè)所得稅，還是只計企業(yè)所得稅？
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2017-06-06
老師你好，我司要支付外債利息，計算的基數(shù)錯了，應(yīng)該是USD7200,我按USD9600來計算的。分錄是：借財務(wù)費用-利息支出63763.02貸其他應(yīng)付款63763.02；借其他應(yīng)付款10661.17貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅6376.3增值稅3825.78附加稅3825.78，借其他應(yīng)付款53101.85財務(wù)費用-匯兌損益113.13貸銀行存款-一般戶（人民幣）53214.98借應(yīng)交稅費10661.17貸銀行存款10661.17。后來發(fā)現(xiàn)錯誤，請銀行幫忙退回，退回金額美元7497.34，我先紅沖錯誤的，借財務(wù)費用-利息支出-63763.02貸其他應(yīng)付款-63763.02，借其他應(yīng)付款-53214.98財務(wù)費用-匯兌損益510.18貸銀行存款-美元戶-52704.80，稅額已去稅務(wù)申請退稅，因稅額沒有到我司賬戶，所以沒紅沖。麻煩問下紅沖的分錄是否正確？
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2020-01-04
(3)本年收回2020年已確認的壞賬12萬元，已調(diào)整增加壞賬準備金； (4)廣告費83萬元，全部計入銷售費用； (5)外購一項專利權(quán)支付200萬元，本年計入費用40萬元； (6)收到保險公司無賠款優(yōu)待款2萬元，計入其他應(yīng)付款； (7)發(fā)生尚未完工的工程借款利息4萬元，計入財務(wù)費用； (8)本年稅前彌補2017年發(fā)生的尚未彌補完的虧損5萬元。 要求：計算該企業(yè)2022年匯算清繳應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額
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2024-01-07
今年8月公司收到一張2018年 12月份開的發(fā)票 10000 去年支付時候做的事借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票到了 該如何確認費用 有什么科目合適 發(fā)票跨年了 會不會有影響企業(yè)所得稅19年
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2019-08-02
小規(guī)模納稅人購買的電視，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，但是后續(xù)沒有折舊，在不影響利潤和所得稅的前提下，我怎么做一筆分錄，變成一次攤銷
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2022-02-22
上年一張加油費發(fā)票記錯，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款了，導(dǎo)致費用上記，第四季度所得稅和財務(wù)報表報完了，沒匯算清繳之前可以直接改上年的賬嗎，
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2022-03-19
老師，報稅實操里面怎么只有城建，教附，印花稅，其他的沒了？增值稅，所得稅等其他的沒有
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2020-05-29
企業(yè)收到代扣代繳個人所得稅返還的手續(xù)費入什么科目？其他收益還是其他業(yè)務(wù)收入？
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2020-06-03
是說以個人名義借款給我們，就記入其他應(yīng)付款，要上繳企業(yè)所得稅是吧？要是以公司的民義借款給我們，就記入長期借款，利息入財務(wù)費用，對方公司開具發(fā)票給我們，就不需要上繳企業(yè)所得稅了？那么對方需要開具什么樣的發(fā)票給我們呢？對方企業(yè)沒有借款這項業(yè)務(wù)，是否需要到稅局代開此發(fā)票呢？
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2017-06-20
老師好，我是剛才問你的學(xué)員，我是裝飾工程公司。你剛才教我代收掛靠公司稅金做平是借：其他應(yīng)付款，代：銀行存款。那我之前做賬繳稅金借：應(yīng)交稅金－企業(yè)所得稅 代：銀行存款等怎么辦？
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2016-11-27
A是B的子公司，A的主要業(yè)務(wù)是從B處進貨銷售，2018年年初A借給B 100萬，A的賬務(wù)處理是:借：其他應(yīng)收款-B 100 貸：銀行存款 100但是B不打算還給A這100萬了，B讓A每次進貨的時候用這部分欠的錢抵貨款。借：應(yīng)付賬款 40貸：其他應(yīng)收款 40請問如果到了2018.12.30，A只進了40萬的貨，那么B就還欠A60萬，如果B不還給A錢，是不是A要按利率計算利息來交企業(yè)所得稅??？如果不想交企業(yè)所得稅：可以在年底的時候把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款么？借：預(yù)付賬款-B 60貸：其他應(yīng)收款-B 60這樣可以么？
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2018-06-21
我想問一下，向境外公司購買的軟件許可權(quán)代扣代繳的企業(yè)所得稅計入其他應(yīng)付款，而不是計入應(yīng)交稅金，是否有相應(yīng)的會計準則中明確提及這樣的處理方式？
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2020-02-29
為個人提供勞務(wù)報酬代扣代繳個人所稅，這樣做對嗎 1、代繳個人所得稅時 借：其他應(yīng)收款-代繳個人所得稅 貸：銀行存款 收到勞務(wù)發(fā)票，支付勞務(wù)報酬時 借：成本費用 貸：其他應(yīng)收款-代繳個人所得稅 銀行存款
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2021-04-12
19年11月剛開場，沒有銷售收入，員工有發(fā)工資，老板娘借入發(fā)放工資，做的其他應(yīng)付款，年末沒有做歸還，匯算清繳要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-12
，老師，我是小規(guī)模新企業(yè)，18年唯一的一筆業(yè)務(wù)是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。在匯算清繳時，我選的是小微企業(yè)，但是申報的時候不讓申報，校驗的時候顯示讓調(diào)整《減免所得稅優(yōu)惠明細表》，表上我都是填的0，老師怎么辦
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2019-05-08