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7月認(rèn)證了9張發(fā)票，沒有銷售，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯(cuò)了？
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2019-08-07
企業(yè)所得稅預(yù)交附表2，也就是固定資產(chǎn)加速折舊扣除明細(xì)表，會(huì)計(jì)按正常平均年限法，這個(gè)表怎么填？
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2017-04-16
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)？附報(bào)表
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2019-04-15
只報(bào)完增值稅和印花稅還有城建稅教育附加和地方教育，這三個(gè)就可以清卡了對(duì)吧？跟企業(yè)所得稅暫時(shí)報(bào)不報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表沒關(guān)系對(duì)吧
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2020-01-08
?一家企業(yè)2018年建立，再填2018年度企業(yè)所得稅時(shí)收入填列是1-12月的總收入，可扣除稅金及附加是按2018年12月利潤(rùn)表的填列還是加上2019年1月的稅金？因?yàn)?019年1月才繳2018年12的稅
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2019-08-21
請(qǐng)問下，18年7月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)忘記填報(bào)附表二固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠表，今年怎么辦
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2019-04-15
上月預(yù)繳了部分稅費(fèi) 增值稅附加稅和所得稅 本月財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表怎么提現(xiàn)稅金及附加要不要加進(jìn)去 還是直接填本月的
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2019-04-08
我們是小規(guī)模納稅人，上期填利潤(rùn)表時(shí)把所得稅加到稅金及附加里了，這個(gè)月填利潤(rùn)表時(shí)，稅金及附加填差額（是負(fù)數(shù)）沖回來嗎
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2022-01-19
請(qǐng)問老師：填報(bào)小微企業(yè)的企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)：營(yíng)業(yè)收入數(shù)、營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)、利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)是不是按照我們的利潤(rùn)里本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入數(shù)、營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)=營(yíng)業(yè)務(wù)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額填寫呢？
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2019-07-10
老師，填報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，其中有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)成本，所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本是不是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本，還是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入+營(yíng)業(yè)外支出
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2018-10-23
老師，企業(yè)所得稅，我在附列表里填了小微企業(yè)可以減免的20%，但是企業(yè)所得稅主表里面，第12欄沒有自動(dòng)出來，也不能手動(dòng)填寫，要怎么辦呢？
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2020-10-23
我想看一下，課堂有關(guān)于小規(guī)模和一般納稅人日常填制報(bào)表和增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅等常用填寫的申報(bào)表的課程嗎，找不到
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2019-06-11
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報(bào)就沒辦對(duì)，現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了，請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)？
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2020-04-21
老師好，計(jì)提附加稅和所得稅的分錄是什么樣的？附加稅和所得稅都是損益類科目嗎？
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2019-08-06
企業(yè)所得稅如何計(jì)算，公司今年3月成立，附件圖片是第二季度的利潤(rùn)表，幫看看企業(yè)所得稅如何 計(jì)算，要不要計(jì)提？
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2017-07-01
老師，你好，我公司是做自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的，免征增值稅和企業(yè)所得稅，公司只有銷項(xiàng)免稅收入，沒有進(jìn)項(xiàng)。我填寫季度企業(yè)所得稅報(bào)表的主表和附表一，但就出現(xiàn)了“主表的第3欄+第4欄-第5欄減去附表一的第1欄+第16欄+24欄大于0時(shí)，附表一的第29欄應(yīng)該小于或等于主表的第3欄+地4欄-第5欄
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2019-10-10
公司注銷遞交稅局資料時(shí)做了清算所得稅申報(bào)表和這張表下面附帶的三張表，還要做清算資產(chǎn)負(fù)債表和損益表么？
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2018-03-14
請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)繳A表，附報(bào)信息中，季末資產(chǎn)總額就是資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)合計(jì)數(shù)吧
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2019-10-18
老師 做匯算清繳報(bào)表的時(shí)候，一定要先完成企業(yè)所得稅申報(bào)表A表嗎，可是A表里面為什么營(yíng)業(yè)收入等欄里反灰，不能填，營(yíng)業(yè)稅金及附加倒是可以填的呀? A表不填，我不可繼續(xù)填寫下面的
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2016-04-17
地稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 附表三必須填寫嗎？以前沒填寫過，輔導(dǎo)的報(bào)表也沒有，現(xiàn)在報(bào)不過去？
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2017-02-07