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老師，這樣是什么意思呢？ ：2020年2月份納稅申報期限延長至2月28日，為保障納稅人的稅控設備能夠正常使用，本月取消增值稅申報比對，納稅人在聯(lián)網狀態(tài)下登陸稅控開票軟件，執(zhí)行發(fā)票數(shù)據(jù)上傳（抄報稅）后即可解鎖清卡，無需到辦稅服務廳。請廣大納稅人合理安排時間，錯峰申報納稅和清卡。溫馨提示：請納稅人確保申報信息準確、依法納稅，避免相關涉稅風險。如在系統(tǒng)操作中遇到問題，請致電稅控服務單位。聯(lián)系電話：廣西航天信息有限公司95113、廣西百旺金斌科技有限公司4009002366
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2020-02-19
我想確認的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項稅，那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入，在本月防偽稅控系統(tǒng)中報稅時填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報表中的應交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實際銷項稅減去認證的進項稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫？那以后月份這筆未開票收入又開票的話，防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時的數(shù)字還是按照實際的增值稅數(shù)字來填的話，豈不是會比國稅申報系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎？那比對的時候沒有問題嗎？
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2015-03-10
公司為一般納稅人，房地產開發(fā)企業(yè)。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數(shù)。假定當月扣款11700元，由公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔的部分。當月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數(shù)進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發(fā)票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方A分攤
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2017-07-10
機械廠，我們是根據(jù)采購發(fā)票上的數(shù)量金額錄進這個表格里的，錄完后，這個表格里的本月入庫數(shù)據(jù)金額要跟金蝶財務做賬軟件上的原材料下明細科目的數(shù)量金額要一致。然后我們領料出庫根據(jù)領料單錄進此表格。錄完后。在白紙上摘抄了這些數(shù)據(jù)（材料出庫總額/制造費用—工資發(fā)生額/制造費用—工資以外的明細科目發(fā)生額）。首先，我們計算領料分錄借方生產成本a產品=主營業(yè)務收入-a產品發(fā)生額/總銷售額*本月材料出庫總額，請問這是屬于啥方法。領料分錄借方生產成本b產品計算方法同上
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2018-06-26
合并報表抵消的問題 我在做思維導圖 涉及到存貨跌價準備 第一年賣了60% 提了200存貨跌價準備 第二年40% 第一年合并報表 沖 借：存貨 200 貸：資產減值損失 200 第二年呢 全賣了 那么把計提的存貨跌價準備沖銷 先抄過來 借：存貨 200 貸：未分配利潤-年初 200 然后 抵消 計提的存貨跌價準備反向沖銷 問題就在這我這個抵消分錄對不對 為什么抵消了進成本？ 我下面寫的對嗎 借：營業(yè)成本 貸：存貨跌價準備 還是說全賣了 合并報表沖存貨跌價準備 通通抵消 直接沖成本 借：未分配利潤 貸：營業(yè)成本 哪個分錄對
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2020-09-18
老師給我點建議，我是本科畢業(yè)，但不是會計專業(yè)出身?，F(xiàn)在在的這家公司，我要做內賬賬務處理，還要核對整個公司的供應商貨款，并在系統(tǒng)下推發(fā)票，還要出應付報表，還要審核請款整個公司的貨款（付完貨款還要打碼抄銀行存款日記賬）審核機臺領料單，還要做一個獨立部門的賬和個體戶的全盤賬務處理。按照老板娘的報表模板出報表，下采購訂單，建供應商資料，核算機臺成本。除此之外，還要裝訂3家公司的憑證，還要查兩家公司外賬的賬，還要幫忙裝訂外賬的憑證。 現(xiàn)在是已婚未育的情況，有沒有可能可以離職的？
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2023-10-10
?（不抄題，下周衣 ?某固定資產項目需在建設起點一次投入資金210萬元，建設期為2年，第二年年末完工，并于完工時 投入流動資金30萬元。預計該固定資產投產后，企業(yè)各年凈利潤為60萬元，該固定資產的使用壽命期為5年，按直線法折1日，期滿有固定資產殘值 收入10萬元，流動資本于項目終結時一次收回，該項目的資本成本率為10%，所得稅率為20%。 要求： ?(1）計算固定資產折舊額。 ?（2）計算該項目每年的現(xiàn)金凈流量。 ?（3）計算該項目的投資回收期。 ? （4）計算該項目的凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內含報酬率、投資回收期
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2023-11-21
我提問：第八條 考評分在20分以上60分以下的，為C級。考評分超過60分，但有下列情形之一的納稅人，一律定為C級： （二）評定期內同時具備按期納稅申報率在90%以下，納稅申報準確率在70%以下，應納稅款按期入庫率在80%以下，代扣代繳申報準確率在80%以下，代扣代繳稅款入庫率90%以下的； （三）兩年內（指稅務機關確定納稅信用等級之日起向前推算兩年）有違反稅收法律、行政法規(guī)的行為，且受到稅務行政處罰的； （四）納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)的 比方說我周末剛好碰上月底，忘記抄稅了，會不會影響我評級？
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2016-11-28
老師 2014年的抵消分錄我都能看懂 2015開始我看不懂了 借：存貨-存貨跌價準備200 貸：資產減值損失（這我知道 反向沖計提的存貨跌價準備） 2015變成了 借：營業(yè)成本200 貸：存貨-存貨跌價準備（這是個啥 ？？不是14年沖了存貨跌價了嗎怎么又加回來進成本？） 問題2 2014 借：應收票據(jù)及應收賬款-壞賬準備100 貸：信用減值損失 100（這我理解 反向沖壞賬） 2015 照抄14 信用減值損失改成未分配利潤年初 借：信用減值損失100 貸：應收票據(jù)及應收賬款-壞賬準備100（這我不理解 14年不是沖了嗎 怎么又計提個新的壞賬準備？）
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2020-09-15
明天要去面試費用會計，但是我沒有工作經驗，面試的時候怎么回答比較好呢？我面試的公司是旅游投資公司，下面是我在網上摘抄的一些別人的工作經驗，請參考，謝謝！費用會計：1、審核費用原始憑證，登記費用臺賬，錄入費用及銀行往來記賬憑證；2、計提工資、社保、公積金、工會等費用；3、編制壞賬計提表，并錄入記賬憑證；4、核對企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表；5、建立固定資產、低值易耗品、無形資產臺賬；計提固定資產折舊、無形資產攤銷；6、參與月初存貨資產盤點及年末固定資產
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2017-01-11
老師，我這里有一張單位財務、生產、經營狀況表，里面有一些數(shù)據(jù)我不知道要摘抄資產負債表的那些數(shù)，您幫我看一下 1、國有資本 2、法人資本：我現(xiàn)在能看到賬面上的注冊資本，但是哪些是法人投資的我不知道，我現(xiàn)在有審計報告，可以看出來嗎 3、生產經營用固定資產原值，是不是要看所有的固定資產里面哪些是生產部門用的我就記入這個呢 4、勞動者報酬是不是應付職工薪酬的借方發(fā)生額 5、生產稅凈額 6、勞動生產率（萬元/人） 7、企業(yè)近三年的結算收入和企業(yè)總收入有什么區(qū)別
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2019-06-13
機械廠，我們是根據(jù)采購發(fā)票上的數(shù)量金額錄進這個表格里的，錄完后，這個表格里的本月入庫數(shù)據(jù)金額要跟金蝶財務做賬軟件上的原材料下明細科目的數(shù)量金額要一致。然后我們領料出庫根據(jù)領料單錄進此表格。錄完后。在白紙上摘抄了這些數(shù)據(jù)（材料出庫總額/制造費用—工資發(fā)生額/制造費用—工資以外的明細科目發(fā)生額）。首先，我們計算領料分錄借方生產成本a產品=主營業(yè)務收入-a產品發(fā)生額/總銷售額*本月材料出庫總額，請問這是屬于啥方法。領料分錄借方生產成本b產品計算方法同上
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2018-06-28
老師：你好！ 我們是小規(guī)模納稅人，想問一下，對于小規(guī)模納稅人金稅盤的抄報稅與清卡我理解為分2種情況操作，第1種是在2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月份進入開票軟件，系統(tǒng)自已進行上報匯總與清卡操作，也就是說在這幾個月份的月初只要插上金稅盤，系統(tǒng)一次自動進行了上報匯總與清卡2個操作。第2種情況是在1月、4月、7月、10月，在這幾個月的月初操作金稅盤時 系統(tǒng)先進行上報匯總（此次操作并沒有完成清卡操作），等增值稅申報過后，再插入金稅盤此時才能進行清卡操作？老師，我這樣理解對嗎？
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2021-06-12
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳基礎班填寫從業(yè)人數(shù)和資產總額，我23年7月份接手該公司賬務后發(fā)現(xiàn)前任會計財務報表第一個季度沒有重分類第二個季度重分類了，我就把第一個季度的修改了更正申報了，全年都是按照從重分類的，當時企業(yè)所得稅第一季度的資產總額和從業(yè)人數(shù)還是前任會計之前按照未重分類報的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳填寫從業(yè)人數(shù)和資產總額的時候我按照報表加加減減后跟企業(yè)所得稅第四季度報表后面有個全年平均額對不上，這個問題大嗎，我應該怎么弄，按照我報表的走，還是按照第四季度企業(yè)所得稅申報表上的全年平均數(shù)抄寫就可以呢
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2024-02-28
2.13 匯總增值稅賬務處理（2） 不抄題，接上次作業(yè)，計算銷項稅或者進項稅，寫出分錄。 (11)8月14日，向怡清園公司以分期收款方式銷售核桃蛋白乳產品10件，每件200聽，每件不含稅價格60000元。該產品成本為420000元，貨已經發(fā)出。按合同規(guī)定，貨款分3個月付清，本月19日為約定的第一次付款日，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款200000元，貨款尚未收到。 (12)8月16日，從友誼商城收到委托代銷的代銷清單，銷售核桃乳產品5件，每件60000元，增值稅稅率為13%，對方按不含稅價款的5％收取手續(xù)費。開具增值稅專用發(fā)票一張，結算貨款，收到支票一張并存入銀行。 (13)8月17日，銷售給藍星公司核桃乳產品6件，每件42000元，不含稅銷售額252000元；隨同產品一起售出包裝箱60個，每個75元（不含稅價）。共開具一張增值稅專用發(fā)票，收到一張轉賬支票送存銀行。
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2022-04-21
老師早上好！我們公司屬于商貿一般納稅人公司。上月外賬說要交些稅，于是上月開進來的唯一的一張32萬的進項發(fā)票沒有認證。銷項開出去5萬多。這月月初我登錄金稅盤，顯示抄稅，月中我再登錄金稅盤顯示自動清卡。在我理解，自動清卡就是外賬已經報稅完畢了，該交的稅都交完了。老師我的理解對嗎？ 我在公司負責內賬和開票。這月當金稅盤顯示清卡成功后，我陸續(xù)開出20萬左右的票。為了避免交稅，于是我跟外賬溝通把上月這張32萬的進項發(fā)票認證了。外賬交代我在本月21號認證。因為昨天又要再開具2萬的票，要用到上月32萬進項發(fā)票的產品庫存，所以昨天我就把這張32萬的進項票給認證了，并且開出了2萬的發(fā)票。當我把截圖發(fā)給外賬時，外賬回復給我一句——對你我無語了。因為我是小白，我擔心我是不是闖下啥禍了？請老師指點下昨天18號認證發(fā)票和后天21號認證發(fā)票對于稅務有啥影響嗎？
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2019-10-19
資料：甲公司與乙公司合并之前是非同一控制下的兩個企業(yè)（1）2020年1月10日，甲公司向乙公司的原股東支付7600萬元的貨幣資金作為對價，取得乙公司100%的股權，成為乙公司的簽字控股股東，合并日乙公司可辨認凈資產的賬面價值7000萬元，公允價值為7600萬元，差額為某項固定資產的評估增值。 2.甲公司合并前賬面價值貨幣資金15000原材料8000固定資產15000應付賬款10000股本20000資本公積3800盈余公積2000未分配利潤2200 乙公司合并前賬面價值，貨幣資金3000原材料2000固定資產8000應付賬款6000股本7000資本公積，盈余公積和未分配利潤都是0 要求：根據(jù)上述資料，進行如下會計處理（金額單位：萬元） （1）編制甲公司控股合并乙公司的有關會計分錄。（2）開設合并日合并財務報表工作底稿，將確認了企業(yè)合并交易之后兩家公司的個別財務 報表資料抄入工作底稿。（3）在工作底稿中編制相應的調整分錄與抵銷分錄。（4）在工作底稿中計算各項目的合并數(shù)。（5）根據(jù)工作底稿中“合并數(shù)”欄的資料，編制合并日的合并資產負債表。
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2023-12-08
德鴻集團（“德鴻”）成立于 1920 年，總部設在新加坡，主要從事特種儀器設備的開發(fā)、制造并提供相關解決方案。 德鴻科技是德鴻集團設立在上海的綜合型企業(yè)，由德鴻總部100%控股在香港的H公司控股，注冊資本160萬美元，主要從事貿易、研發(fā)和少量生產活動，公司盈利狀況較好。 2019年初，為了適應中國市場的需求，德鴻科技擬對一款新型儀器產品主導實施本地化改造。該項目2019年6月立項，預計2020年1月完成成果驗收后項目結束。項目進展期間，經德鴻科技請求，德鴻總部派遣技術顧問湯米（新加坡居民）來華，入駐德鴻科技以提供技術支援。有關項目的技術情況由湯米向項目總負責人（即德鴻科技的技術總監(jiān)）直接匯報，并同時抄送德鴻總部技術總監(jiān)。 湯米于6月初來華，11月中下旬完成工作后回國。12月至 2020年1月期間， 湯米將不定期地來華參與后續(xù)支持直至項目結束。項目結束后，湯米基本不再來華工作。整個項目期間，湯米預估累計在華天數(shù)為 188 天。 湯米在中國境內無住所，他持商務簽證來華，以前年度從未成為過中國的稅收居民。在境內工作期間，德鴻科技為湯米安排了臨時辦公室，并為湯米辦
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2019-12-26