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老師，我單位是一家果品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍里還有塊副業(yè)是房屋租賃，現(xiàn)在對(duì)租賃方收取的電費(fèi)無(wú)法給對(duì)方提供發(fā)票（因我們是先統(tǒng)一以我們企業(yè)的名義按月給電力公司交納電費(fèi)，完了一年查抄一次對(duì)方電表收取租賃方電費(fèi)，因電費(fèi)有損耗，我們收取租賃方電費(fèi)單價(jià)較高），而對(duì)方又是正規(guī)的企業(yè)，非得要發(fā)票來(lái)做賬。請(qǐng)教老師，這種情況怎么處理為好？
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2019-05-22
是這樣的 房產(chǎn)中介小規(guī)模 按季度申報(bào) 1月2月3月開(kāi)出的發(fā)票全都打錯(cuò)亂的 但是在稅控盤(pán)上都顯示開(kāi)票成功 要命的是這些開(kāi)出的票都還說(shuō)是沒(méi)用的 開(kāi)票員也沒(méi)有作廢也沒(méi)有紅沖 而且紅沖也沒(méi)有新發(fā)票了 現(xiàn)在都要做3月的季度申報(bào)了 做收入又不真實(shí) 不做可是稅控盤(pán)因?yàn)槊吭乱蹇?都算是已經(jīng)抄稅上去了（不很懂 是不是這樣？）那現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)要怎么辦？
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2019-04-05
計(jì)提了100的壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別報(bào)表是 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 第二年應(yīng)收賬款收回 個(gè)別報(bào)表做 把壞賬沖了 借：壞賬準(zhǔn)備 100 貸：信用減值損失100 于是合并報(bào)表把這個(gè)抵消 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 那么他答案跟下來(lái)的這比分錄是什么意思 借：應(yīng)收賬款100 貸：未分配利潤(rùn)-年初100（上面不已經(jīng)抵了嗎 這個(gè)在合并報(bào)表為什么抄下來(lái)一遍？）
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2020-09-17
對(duì)于我公司收取客戶(hù)的電費(fèi)收入大于我司付給電力公司的支出，會(huì)計(jì)分錄如下，請(qǐng)老師看一下，這樣做是否正確。1、預(yù)付電業(yè)局電費(fèi)（月初一次，月末一次）借：預(yù)付賬款 10530 貸：銀行存款 105302、收到客戶(hù)電費(fèi)時(shí)（按抄表數(shù)，并乘以單價(jià)）借：銀行存款 11700 貸：其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)10000 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo) 1700 3、收到電業(yè)局發(fā)票借：其他業(yè)務(wù)支出—電費(fèi) 9000借：應(yīng)交稅金-進(jìn)1530貸：預(yù)付賬款 10530
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2018-04-08
物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人 第一個(gè)問(wèn)題：今年7月31日領(lǐng)取發(fā)票，那需要抄稅清卡處理嗎 第二個(gè)問(wèn)題：公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是按開(kāi)票去納稅，按理說(shuō)不是要整月應(yīng)收數(shù)繳納增值稅嗎，還有預(yù)收的管理費(fèi)如何確認(rèn)收入，收到往月欠費(fèi)的又怎么確認(rèn)收入？ 第三個(gè)問(wèn)題：報(bào)稅是按什么數(shù)據(jù)繳稅的，是按我結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他收入還是按照開(kāi)票，還是其他？？
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2019-08-17
如圖所示，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票截止時(shí)間，數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期，數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期，最新報(bào)稅日期分別代表什么意思呢？拍照日期是2020年3月3日，我們單位2月份是按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，3月份變成了按季度申報(bào)的一般納稅人，在3月1日登陸開(kāi)票軟件時(shí)系統(tǒng)好像自動(dòng)抄報(bào)稅了，如果我現(xiàn)在點(diǎn)擊如圖所示右下角的上報(bào)匯總和反寫(xiě)按鈕，數(shù)據(jù)會(huì)變化會(huì)受到影響嗎？
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2020-03-03
我是新手，單位前出納移交給我的現(xiàn)金日記賬本，她登記是從2019年12月起至2021年9月止，我接著從10月登記，中間領(lǐng)導(dǎo)交接，日期登記錯(cuò)誤后，由于不懂更正方法，用黑筆劃線(xiàn)后，把賬頁(yè)紙不小心弄破了，現(xiàn)在有什么好的辦法處理？重新購(gòu)買(mǎi)新賬本，能重新把前出納登記的帳重新記錄，保留舊賬本嗎？會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎？現(xiàn)在讓前出納重新抄她之前記錄的帳也不可能了
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2022-01-26
所以不知道是不是四個(gè)都要填，還是按照之前的資產(chǎn)負(fù)債表照著抄就行了啊去年開(kāi)始的 哪位手工帳、電腦賬都會(huì)的在線(xiàn)啊，我發(fā)資料給您們哪位大神看下該如何填就是 啊我只有之前結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所有報(bào)表就是了 這是錄入之前的期末數(shù)都急死了第一次接觸會(huì)計(jì)方面的知識(shí)，都怪自己還不懂就接手了現(xiàn)在趕鴨子上架，必須要準(zhǔn)確無(wú)誤啊先應(yīng)付下吧
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2017-04-07
作業(yè)四： 不用抄題，寫(xiě)答案后拍照上傳！ 一、根據(jù)以下?lián)p益類(lèi)賬戶(hù) 科目名稱(chēng) 借或貸 結(jié)賬前金額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益貸 1000000 營(yíng)業(yè)外收入 貸 50000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷(xiāo)售費(fèi)用 借 500000 管理費(fèi)用借 770000 財(cái)務(wù)費(fèi)用借 200000 營(yíng)業(yè)外支出 借 250000 （一）請(qǐng)計(jì)算并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程：（1）營(yíng)業(yè)收 入（2）營(yíng)業(yè)成本（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（4）利潤(rùn)總 額（5）所得稅費(fèi)用（6）凈利潤(rùn) （二）1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù)（寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄）并算 出利潤(rùn)總額。 2.計(jì)算，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用（寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄）并算 出凈利潤(rùn)。 二、根據(jù)以下材料，做會(huì)計(jì)分錄。（注意：不 用抄題，會(huì)計(jì)分錄按規(guī)范寫(xiě)，寫(xiě)整齊） 1.收到股東金風(fēng)公司的貨幣投資300000元， 款項(xiàng)已存入銀行。 2.從銀行借入期限為6個(gè)月的借款200000元 款項(xiàng)已存入銀行。 3.購(gòu)入甲材料100千克，每千克210元，貨款2 1000元，增值稅2730元，運(yùn)雜費(fèi)2000元（不 考慮增值稅），款項(xiàng)均已銀行存款支付，
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2022-11-24
472817080我們?cè)碌滓A(yù)提水電費(fèi)，所以我不知道這個(gè)20%稅金要不要一起預(yù)提 今天我是直接按管理課給的電費(fèi)（自己抄的電表），預(yù)提的電費(fèi)。準(zhǔn)備下月收到發(fā)票付款的時(shí)候20％的稅金做福利金，進(jìn)項(xiàng)稅額就減少20％。我不知道這樣做對(duì)不對(duì)，所以才想問(wèn)下你們我上個(gè)月沒(méi)做，直接把稅金減掉20％，這個(gè)20％我直接算到費(fèi)用里了。主管沒(méi)說(shuō)什么，我不知道她是沒(méi)發(fā)現(xiàn)還是我這樣做可以，所以想請(qǐng)教 這樣對(duì)不對(duì)
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2017-07-31
老師您好，我想咨詢(xún)一下，財(cái)務(wù)人員電腦上的一些軟件都是做什么用的，1、企業(yè)認(rèn)證抄報(bào)綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)2、全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng)N7SS（錄入版）3、開(kāi)票軟件4、河北國(guó)稅納稅人端信息采集軟件5、服務(wù)365（防偽開(kāi)票、網(wǎng)上認(rèn)證、采集系統(tǒng)、發(fā)票查詢(xún)）6、我想問(wèn)的是服務(wù)365里面的防偽開(kāi)票和外面獨(dú)有的開(kāi)票軟件是一樣的用途嗎？如果是一樣的用途，為什么服務(wù)365里面一個(gè)，桌面上還會(huì)放一個(gè)開(kāi)票軟件呢？謝謝請(qǐng)回答
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2015-09-17
我們新收購(gòu)公司首次申請(qǐng)專(zhuān)票，十萬(wàn)元版的，稅局要求我們先取得進(jìn)項(xiàng)再批給我們票，可是進(jìn)項(xiàng)票取得了，也認(rèn)證了，稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了，可是專(zhuān)管員這系統(tǒng)查不到信息，后來(lái)說(shuō)得等到下個(gè)月供貨方抄報(bào)稅以后，他們才能看到我們的進(jìn)項(xiàng)票信息，不給我們批票，怕對(duì)方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險(xiǎn)。那這樣我們這個(gè)月就不能開(kāi)票給我的客戶(hù)了，難道沒(méi)有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
情況是這樣的：先報(bào)了增值稅 然后才抄報(bào)然后清卡清不了 去稅局幫清卡 工作人員說(shuō)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上 讓回來(lái)改好再清卡 增值稅是零申報(bào) 期間8月份購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)200元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，購(gòu)買(mǎi)后有開(kāi)具普票（其中正常開(kāi)票總額為36931.36元 已開(kāi)作廢發(fā)票總額為33277.11元） 針對(duì)這個(gè)情況想知道申報(bào)表的具體填寫(xiě)方法及流程（我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人） 第一次接觸什么都不懂，請(qǐng)老師多多包涵
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2018-10-19
老師 合并報(bào)表 抵消的問(wèn)題 個(gè)別報(bào)表提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 合并報(bào)表抵了 借：存貨-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失 200 然后第二年 內(nèi)部交易 把剩下的存貨賣(mài)了 也就是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益全部實(shí)現(xiàn)了 把上年的照抄 借：存貨-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：未分配例利潤(rùn)-年初200 借：營(yíng)業(yè)成本（我知道該抵消上年沖的存貨 ，可是怎么進(jìn)營(yíng)業(yè)成本了呢？ 不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎 還是我分錄寫(xiě)錯(cuò)了） 借: 存貨-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
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2020-09-17
我們新收購(gòu)公司首次申請(qǐng)專(zhuān)票，十萬(wàn)元版的，稅局要求我們先取得進(jìn)項(xiàng)再批給我們票，可是進(jìn)項(xiàng)票取得了，也認(rèn)證了，稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了，可是專(zhuān)管員這系統(tǒng)查不到信息，后來(lái)說(shuō)得等到下個(gè)月供貨方抄報(bào)稅以后，他們才能看到我們的進(jìn)項(xiàng)票信息，不給我們批票，怕對(duì)方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險(xiǎn)。那這樣我們這個(gè)月就不能開(kāi)票給我的客戶(hù)了，難道沒(méi)有別的辦法了嗎，我該怎么跟他解釋呢？
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2018-05-28
單位是工業(yè)企業(yè)，為小規(guī)模納稅人。公司把倉(cāng)庫(kù)出租給A企業(yè)，雙方各自安裝電表，但電業(yè)局月末開(kāi)出的發(fā)票就一張，而且是公司名頭的，公司可以根據(jù)A企業(yè)抄表記錄給A企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎？公司每月電費(fèi)賬務(wù)處理及收到乙企業(yè)的電費(fèi)怎樣做。具體的會(huì)計(jì)分錄如何：公司月初向電業(yè)局預(yù)交電費(fèi)5000元，月末電業(yè)局發(fā)票金額為4000元（公司及A企業(yè)一共用電金額）。然后根據(jù)A企業(yè)實(shí)際用電量1000元，怎樣做分錄
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2017-03-16
企業(yè)是有自行研發(fā)軟件，然后做退稅處理，上個(gè)月開(kāi)了80萬(wàn)的專(zhuān)票，后面想作廢因?yàn)樽隽朔钦髌诔悾瑢?zhuān)票就作廢不了了，上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是直接把這80萬(wàn)填在 一般 貨物 那里，這個(gè)月開(kāi)紅字和藍(lán)字發(fā)票，那這個(gè)月就一正一負(fù)平了，可是上個(gè)月的80萬(wàn)是沒(méi)有做退稅處理的，這個(gè)月開(kāi)的80萬(wàn)發(fā)票里面其中有40萬(wàn)的發(fā)票是軟件價(jià)格，那可不可以再減去銷(xiāo)項(xiàng)票的40萬(wàn)再去算稅負(fù)率呢？
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2018-09-20
某廠(chǎng)根據(jù)2022年8月工資結(jié)算憑證匯總的薪酬費(fèi)用為基礎(chǔ)，生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，生產(chǎn)工人的計(jì)時(shí)工資共計(jì)58800元，車(chē)間管理人員的工資8860元，車(chē)間管理人員的工資18000元。甲產(chǎn)品完工數(shù)量1000件，乙產(chǎn)品完工數(shù)量800件。單位產(chǎn)品工時(shí)定額為甲產(chǎn)品2.5小時(shí)，乙產(chǎn)品3小時(shí)。 要求: 1、按定額工時(shí)比例分配生產(chǎn)工人工資。(寫(xiě)計(jì)算過(guò)程，無(wú)過(guò)程的成績(jī)?yōu)?分) 2、編制分配表，并編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。( 抄題)
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2022-09-13
9月份開(kāi)了一筆發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月作廢了，但是財(cái)務(wù)不知道這筆發(fā)票是作廢的，按正常的發(fā)票做了申報(bào)和抄稅，而且稅額也扣掉了，客戶(hù)方面10月底把發(fā)票拿去認(rèn)證了，當(dāng)時(shí)認(rèn)證是成功的，過(guò)了幾天他們稅務(wù)所通知說(shuō)這筆發(fā)票是作廢的，讓銷(xiāo)售方出情況說(shuō)明，他們把材料和發(fā)票都遞交到稅務(wù)所了，現(xiàn)在在審查。這種情況我們銷(xiāo)售方怎么辦，是重開(kāi)發(fā)票嗎，但是我們的稅額已經(jīng)扣掉了啊
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2015-11-07
我們另一個(gè)企業(yè)，4-6月沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，但是我看到之前1-3月申報(bào)的報(bào)表里面 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表都有數(shù)據(jù)，，但是所得稅卻沒(méi)有數(shù)據(jù)，，，那么本次申報(bào) 我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么填寫(xiě)啊? 1，4-6月的期末就是 =本期發(fā)生額+1-3月期末余額吧？ 2， 那個(gè)年初數(shù)我就抄寫(xiě)1-3月時(shí)候的年初數(shù)嗎？還是？ 2，利潤(rùn)表的本年累計(jì)是1-6月的數(shù)據(jù)嗎？ 4-6月是0 那么1-6月 就還是之前1-3月的數(shù)據(jù)了唄？
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2019-07-03