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老師 我想問一下金稅盤和報稅盤的用途和區(qū)別。 據(jù)我現(xiàn)時所了解，金稅盤是用來存儲發(fā)票信息的。 例如新購買發(fā)票需要帶金稅盤到稅局讀入新的發(fā)票信息到金稅盤，回到企業(yè)后要將發(fā)票信息從金稅盤導(dǎo)入開票系統(tǒng)；征稅期時，要抄稅，把發(fā)票信息存入金稅盤，用于報稅； 我的理解有誤嗎？準(zhǔn)確嗎？
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2015-11-16
老師，我們項目在外地，建筑業(yè)在項目所在地預(yù)繳增值稅120萬，多開了10萬，上月忘記在開票系統(tǒng)作廢，紙質(zhì)發(fā)票已作廢，今天抄報稅后又又開了紅字發(fā)票，報稅按照130萬，其中120萬是在外地預(yù)繳了稅的，10萬是跨月不能作廢，報稅時從公司賬又交多開的10萬的稅款，那我們機構(gòu)沒有項目，這10萬的稅怎么抵？
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2019-10-08
接的一個公司是季報的，這個月沒有抄報，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國地稅聯(lián)合里面填了他說重復(fù)應(yīng)該不用，后來又去國稅申報納稅，里面沒有所得稅，應(yīng)該不用報，稅務(wù)局也沒有打電話，可是上個月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個月報呀！弄不懂了 ，上個月開了三張發(fā)票，是收取的拍攝費用
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2017-08-14
公司2014年成立的，之前沒有記賬，從年初到嗎現(xiàn)在也只有簡單的電子記賬，都沒有賬本之類的。請問，現(xiàn)在想要規(guī)范，該從何時開始記賬比較好，如果是從年初開始補，是把電子賬抄在手工賬本上嗎，還有就是如果我用excel建賬，可以跳過記賬憑證這一環(huán)節(jié)嗎，將所有票據(jù)登記在一起，然后再按科目逐筆登記
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2021-09-07
你好老師，我公司11月收了一張進(jìn)項發(fā)票，后來對方于11月作廢了這張發(fā)票，我是在這個月報稅的時候做轉(zhuǎn)出嗎？另外我11月開錯了一張銷項發(fā)票對方也認(rèn)證了，我是要先做報稅轉(zhuǎn)出那張進(jìn)項發(fā)票，然后抄稅，然后開沖紅我開錯的那張發(fā)票，然后重新開一張給對方是嗎，這個過程需要注意什么？
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2016-12-02
老師好！由于客戶開具的增值稅專用發(fā)票稅號是三證合一前的舊稅號，購買方認(rèn)證后申請紅字信息表，顯示審核已通過。銷售方跟據(jù)紅字信息表編號開具紅字發(fā)票后，顯示該紅字發(fā)票對應(yīng)的紅字信息表核銷未通過，無法上傳，請作廢該張紅字發(fā)要或到稅務(wù)機關(guān)抄報稅和接受處理。這種情況如何處理？
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2020-05-27
就是是一個物業(yè)公司，平時收到水費款的時候是借：現(xiàn)金， 貸：代收水費。我們一個季度抄一次水表，然后根據(jù)水表數(shù)據(jù)借：代收水費， 貸：經(jīng)營成本。每個月我們交水費到水務(wù)局是借：經(jīng)營成本，貸：銀行存款?，F(xiàn)在稅務(wù)局要我們把以前代收的水費都要計入加壓收入，我們應(yīng)該怎么寫會計分錄。我們交水務(wù)局的水費是3.05，我們收取的水費是3.6.
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2017-08-07
老師，我單位先行墊付整棟樓的電費，后按抄表數(shù)給五家單位分配，支出時分錄是 借：單位管理費用 貸：銀行存款 沒有掛賬，直接支出，后期按收回數(shù)做負(fù)分錄，請問是可以的嗎？ 今年由于樓頂基站，沒有表，定了合同，按一度一元收電費，所以年底我單位收回的電費比支出的電費多，導(dǎo)致我單位電費支出為負(fù)數(shù)了，這個要怎么處理呢？
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2020-01-15
老師，二個問題： １.關(guān)于發(fā)票：我是初次申領(lǐng)的電子發(fā)票，那以后每個月抄稅，報完稅了之后，帶上稅盤去稅務(wù)局，是嗎？ ２.關(guān)于增值稅和營業(yè)稅：　 增值稅是價內(nèi)稅，例：　收入１萬，那么要繳291元稅，(10000/1.03=9708, 9709*0.03=291元）　 而營業(yè)稅是價外稅，例：　收入１萬，那么要繳500元稅，10000*0.05=500元． 如果是這樣，那我３月份帳做錯了，營業(yè)稅按價內(nèi)稅算了．
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2016-04-23
老師好，我今年報考了中級的三科，6月底三科精講課已聽完，但是感覺好像什么都沒學(xué)到，同時學(xué)堂配套的章節(jié)習(xí)題也做完了，很多不會的都是照著答案抄寫的，現(xiàn)在開始做真題模擬，本來想著不懂的再去看書，聽一遍精講課，但是做題才發(fā)現(xiàn)好像全部都不會，不懂，請問接下來該怎么辦呢，有沒有好的建議針對接下來的學(xué)習(xí)。
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2021-07-14
單位屬于民辦幼兒園（幼兒教育），小規(guī)模，但我們剛購買了金稅盤，以前做賬是學(xué)費分?jǐn)偟揭粚W(xué)期各個月份做收入。但現(xiàn)在開票則每個月要進(jìn)行抄稅清卡，季報，雖然單位免增值稅，但還是要按照實際開票填寫，我想問下季報上的收入跟賬上的收入不同會有影響嗎？如何正確操作呢（我們開票肯定是開一學(xué)期的學(xué)費收入給家長的）
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2016-11-21
你好。比如，2021年度匯算清繳。 2021年賬本里面的入賬工資金額是 （員工2020.12-2021.11月上班的薪資，也就是所屬期）（發(fā)放月2021.1-2021.12月，入賬肯定是按照發(fā)放日期記賬）。這個時候填寫A105050報表。是直接賬本里面入賬金額摘抄過去，還是說要去2022年1月賬本里面翻找出所屬期21.12月的薪資，然后減去21年賬本里面1月份入賬的2020.12月所屬期的工資？
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2022-04-19
公司是一般納稅人，17%稅率 第一，稅控盤買了，去年12未新開公司還沒發(fā)銷售發(fā)票，請問我這月要做抄稅清卡動作嗎，發(fā)票還沒買的，只是有稅控系統(tǒng)了 清卡與否第二個問題是購稅控盤交的費用怎抵，一般納稅人處理不用認(rèn)證可以直接抵嗎，請說出詳細(xì)分錄流程，麻煩要詳細(xì)點的，不想要一二句話給說不明白還要再問，麻煩老師了
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2017-02-14
我想問問，前任會計把第一季度收入做的比成本還大，并且虧損兩百多萬，預(yù)繳稅款的利潤卻填了盈利一百多萬?，F(xiàn)在老板希望我能重做第一季度，把利潤調(diào)至盈利一百萬左右。之前會計是手工帳，所以我的要求是公司上班的文員手抄我做的記賬憑證，替換，作為她是前任會計的助理，她當(dāng)時幫忙寫的會計憑證，請問這樣如何？
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2019-06-17
公司是物流公司，現(xiàn)在在網(wǎng)上找了一個叫運滿滿的平臺，是司機和貨主在平臺里交易，我們現(xiàn)在的抄作是，先存一筆錢在貨滿滿，業(yè)務(wù)結(jié)束后，再從平臺把運費轉(zhuǎn)給對應(yīng)的駕駛員，然后開運輸發(fā)票。但因為我們結(jié)給駕駛員的運費是要扣出油耗和管理費，所以，在平臺里增設(shè)了一個運費代收人，，幫我看看這個帳務(wù)要怎么處理呢？
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2018-08-16
你好 我能咨詢一下嗎 我公司是幫政府工程支付工程款 相當(dāng)于總包 由我公司開票給分包商 應(yīng)為中間無利潤 當(dāng)時政府下抄告產(chǎn)生的增值稅由財政劃撥 我公司上個月繳納了增值稅 也收到了財政劃撥的稅款 但是我如果把這筆錢做營業(yè)外收入 那么我這邊又會產(chǎn)生企業(yè)所得稅 怎么做分錄能不繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-04
司是商貿(mào)零售企業(yè)公司規(guī)模大業(yè)務(wù)量大，了解到公司會計做賬是這個月做上個月的賬，下個月做這個月的賬，不太懂這種做法，一般不是當(dāng)月做當(dāng)月的賬，然后月末扎帳，下個月月初出財務(wù)報表5號之前抄稅，15號之前報稅嗎？如果當(dāng)月做上個月的賬，那上個月的財務(wù)報表什么時候出呢？以及上個月的納稅申報什么時候報呢？
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2019-04-02
是7月2日上午去抄稅的，當(dāng)天下午開了最后一張發(fā)票給客戶。7月3日去國稅購買新的發(fā)票，回來后客戶說他們的地址已經(jīng)變更，于是就將發(fā)票作廢重新開了一張。但是當(dāng)時購買發(fā)票填寫的申請單金額也包括了這張的金額。只是回來的時候之前的最后一張發(fā)票作廢了，這個會影響公司嗎？還是應(yīng)該怎么操作呢
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2017-06-18
公司2014年成立的，之前沒有記賬，從年初到嗎現(xiàn)在也只有簡單的電子記賬，都沒有賬本之類的。請問，現(xiàn)在想要規(guī)范，該從何時開始記賬比較好，如果是從年初開始補，是把電子賬抄在手工賬本上嗎，還有就是如果我用excel建賬，可以跳過記賬憑證這一環(huán)節(jié)嗎，將所有票據(jù)登記在一起，然后再按科目逐筆登記，現(xiàn)在需要建內(nèi)賬
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2021-09-07
公司是物流公司，現(xiàn)在在網(wǎng)上找了一個叫運滿滿的平臺，是司機和貨主在平臺里交易，我們現(xiàn)在的抄作是，先存一筆錢在貨滿滿，業(yè)務(wù)結(jié)束后，再從平臺把運費轉(zhuǎn)給對應(yīng)的駕駛員，然后開運輸發(fā)票。但因為我們結(jié)給駕駛員的運費是要扣出油耗和管理費，所以，在平臺里增設(shè)了一個運費代收人，，看看這個帳務(wù)要怎么處理呢？
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2018-08-16