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以前按正常流程申報的，申報成功后，開票截止日期自動成為下個月的。本月還沒上報匯總，就在國稅系統(tǒng)中申報成功，然后作廢了又上報匯總已經(jīng)成功，但退出稅控盤是顯示增值稅未抄報，截止日期還是10月份。這種情況怎么辦？能點反寫嗎，反寫后對申報有沒有影響？
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2018-10-12
金稅盤小規(guī)模納稅人怎樣抄報稅，免稅額度多少，每月15號以內(nèi)只需要上報匯總和清卡嗎，如是季度報又要怎么做，如沒超過免稅額度只需要上報匯總和清卡嗎，另外需不需要在當?shù)仉娮佣悇站謭蠖?，還有地稅國稅都要報嗎，購買的金稅盤怎樣抵扣稅款？
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2019-05-31
老師，你好，我們企業(yè)原來是小規(guī)模前兩天電子稅務局申請了一般納稅人，當時沒注意那個生效時間，稅管員來電話說今天最后一天報稅，我們的稅控盤前兩天已經(jīng)抄稅清卡了，報稅軟件和電子稅務局顯示我們的都是小規(guī)模的信息，這月怎么報稅呢，需要去大廳嗎
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2022-03-15
小規(guī)模季度報稅，這個公司沒稅盤，有的有稅盤但不開票(沒業(yè)務只有一些費用)，報稅的時候是不是只要把3大報表(也就是3個月的最后一個月的報表，也就是9月份的報表)的內(nèi)容照抄到稅務系統(tǒng)上的3大報表里就行了？那個登記開票金額、未開票金額的那張表就不用填了，這樣對吧？
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2019-10-09
住宿業(yè)小規(guī)模納稅人，季度繳納增值稅，在我十月份去領專票的時候（住宿業(yè)可以領），稅務局的人說我們稅控盤要清卡，因為我們要還沒繳納7-9月的增值稅。但是我回來的時候發(fā)現(xiàn)電子票是可以開的。我現(xiàn)在要去稅務局清卡，我是直接去清卡，還是需要點一下辦稅廳抄報呀。
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2018-10-16
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù)，根據(jù)出口報關單退稅聯(lián)上面的出口日期來開發(fā)票可以嗎？ 也可以這么理解，月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票，沒有的話下個月有退稅聯(lián)的信息了再開票，開票的匯率按照出口報關單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個工作日來開，是這樣的嗎？
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2022-06-07
2月25日，國務院常務會議確定自3月1日至5月底，免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅，其他地區(qū)征收率由3%降至1%。請您盡快連接稅控盤至電腦自動升級，疫情期間如有不便可托管我司進行云稅控服務含開票，抄報反等工作 請問這個個體戶代開專用發(fā)票能享受到這個政策嗎
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2020-03-01
老師您好，我剛剛在一家保潔物業(yè)公司做會計，今天老總跟我說，我們收入按照合同確認，不按照開具發(fā)票的金額確認，我是個新手，就有點蒙，如果我按合同確認收人，那么我每個月申報稅的時候，等于和稅控盤抄報的數(shù)據(jù)不一致，那么是不是每個月需要拿著合同等到稅務局確認收入？
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2016-12-07
老師我想請問一下，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司工作，每個月打雜抄稅，取發(fā)票，偶爾開發(fā)票，做賬，報稅，之類的實習了一年。帶我的老會計問我有啥打算，我說想找個成本類的會計，她建議我最好找個類似的代理記賬公司的工作，自己先帶小規(guī)模，半成手干起，我不太了解目前哪個才是合適的
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2019-05-22
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過，發(fā)給供應商開紅字發(fā)票，供應商系統(tǒng)提示發(fā)票報送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對應的信息表核銷未通過，無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務機關抄報稅并接受稅務處理。請問是什么原因？下載的格式也是對的
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2020-03-05
是小規(guī)模的，這個月要申報增值稅，那個申報表上的數(shù)據(jù)是不是應該自動顯示出收入多少，應交增值稅多少？為什么我這邊報表上是空白的，需要自己加總計算填寫？問過出納，說是已經(jīng)抄過稅了。（我以前申報一般納稅人的增值稅報表上都是自動顯示收入，稅額，不用自己填的，所以感覺不對勁）
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2018-10-08
老師，我想問下，有個小規(guī)模企業(yè)，沒有開過票，但是做過稅種核定，已經(jīng)通過，盤買回來了，但是因為盤沒有在稅務大廳發(fā)行，所以發(fā)票并沒有買回來，我知道的是企業(yè)每個月都做個稅零申報，那么請問老師，這個企業(yè)每個季度需要做抄報稅、納稅申報，清卡，還有財務報表，還有企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-09
老師好，我接了一家企業(yè)是用友的軟件，自己是金蝶，導不進去所以打算手工輸入記賬憑證。 發(fā)現(xiàn)銀行對賬單金額對不上，如果我重新更正做，出2020.4月報表 VS已經(jīng)申報的3月份申報的數(shù)據(jù) 會有影響嗎？ 還是將錯就錯 照抄寫 錯誤的全部在2020.4月更正 這樣就不會影響3月已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)
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2020-04-24
老師天眼查顯示是2020年該公司執(zhí)行董事和監(jiān)事同時變更退出并且轉讓股權是0萬元轉讓的是實繳在公司的100萬，我的問題2020年原來會計按2019年年報申報的信息抄錄申報的如下圖，那我今年申報工商年報要怎么填，填變更的這兩個新股東？還有認繳出資時間和實繳出資時間怎么調
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2022-05-20
老師好！這是學堂練習的答案解釋摘抄：“在變更記賬本位幣時，由于折算時采用的是同一即期匯率（變更當日的即期匯率），所以不會產(chǎn)生匯兌差額?！?——對上面解釋的提題：以應收賬款為例，變更前的匯率是6.5，變更當天的匯率為6，那么差的0.5不是要記到財務費用么，為什么說不會產(chǎn)生匯兌差額呢？
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2022-07-13
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當日發(fā)出，每件成本為70元。 合同約定乙公司應按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責任發(fā)生段損或丟失，否則在 W 商品對外銷售之前，乙公司沒有義務向甲公司支付貨款。乙公司不承擔包銷責任，沒有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權要求收回 W 南品或將其銷售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實際對外銷售1000件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為 100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款： 公司開具相應的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
老師你好，19年5月有一份深證公司開出的（對公付款）增值稅專用發(fā)票，當時對方說是發(fā)票隨貨（貨到了并沒有找到發(fā)票），金額只有900多，然后聯(lián)系他們索要抄報稅證明以及發(fā)票原件的復印件，還沒提供，說地方不同，流程比較麻煩，如果要罰款需我們支付。上述問題我該如何與對方繼續(xù)溝通？
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2019-07-01
老師您好，營改增之后，不太明白一個說法，就是說先報稅，后申報，是什么意思，我每個月都是先網(wǎng)上申報增值稅，再插金稅盤清卡，請問，是這樣嗎，可是看到一個關于金稅三期的文件，卻說是，先插金稅盤，點擊抄稅，再納稅申報，我有點搞不明白，希望老師能幫我解答到底怎么回事，
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2016-09-21
老師 在金稅盤中抄稅 報稅 清卡 中報稅和在網(wǎng)頁申報有區(qū)別嗎 因為之前沒有買金稅盤 都是直接在網(wǎng)頁上稅務局申報的增值稅 企業(yè)所得稅等 上個月買了金稅盤 也要申報 不太清楚這兩個申報有什么區(qū)別了 是金稅盤里面報了 網(wǎng)頁進去就會自動顯示已申報還是怎么的
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2019-07-02
1，一般納稅人月初抄稅后網(wǎng)上報稅，是必須報稅申報成功后才能清卡嗎？為什么？問題2，如果因為不熟悉業(yè)務，申報時間較長，或申報成功后又撤銷再申報，那在此期間是不是不能清卡？申報成功不成功對清卡有什么影響嗎？請詳細解答一下，好困惑，不知這樣操作的原因都是什么
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2018-02-01