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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-15 11:29

你好，你可以現(xiàn)在申報(bào)的，你看一下有一般納稅人的申報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2022-03-15 11:29

主要是你們上個(gè)月有開(kāi)發(fā)票嗎？

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:49

前兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票，零申報(bào)

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:49

報(bào)稅軟件里和電子稅務(wù)局里還都是季度的資料

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:49

報(bào)稅期也是到4.20

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:50

稅控盤(pán)也要去稅務(wù)局重新發(fā)行吧

郭老師 解答

2022-03-15 11:50

就要重新發(fā)行了，你們已經(jīng)清卡了，你只需要報(bào)稅就可以。

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:54

報(bào)稅軟件里的表格怎么變成一般納稅人呢

郭老師 解答

2022-03-15 11:55

軟件里面不需要選擇，一般納稅人還是小規(guī)模的。

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:55

那些申報(bào)日期也都都沒(méi)變過(guò)來(lái)，還是小規(guī)模的

郭老師 解答

2022-03-15 11:55

接著之前的往下做就可以的，你只需要修改一下你的增值稅的就行，你的增值稅應(yīng)該都有三級(jí)科目吧。

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:55

申報(bào)軟件里沒(méi)有表格呢

郭老師 解答

2022-03-15 11:56

生效時(shí)間是幾月份開(kāi)始的。

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:58

這些都是小規(guī)模的

Sunny 追問(wèn)

2022-03-15 11:59

我們當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，稅務(wù)來(lái)電話說(shuō)我們選的3.1，我們以為四月才報(bào)稅呢

郭老師 解答

2022-03-15 12:02

生效時(shí)間是三月份的話，應(yīng)該在下一個(gè)月才申報(bào)的。

郭老師 解答

2022-03-15 12:02

跟他說(shuō)一下，這個(gè)月還沒(méi)有一般納稅人的申報(bào)表也需要申報(bào)嗎？因?yàn)槟愕乃鶎倨谌路莶拧?/p>

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　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2020-06-10 13:20:52
您好，和原來(lái)一樣的操作程序，增值稅申報(bào)結(jié)束后，打開(kāi)開(kāi)票體統(tǒng)清卡
2019-02-21 15:47:14
您好，是需要攜帶的
2022-02-27 08:35:07
同學(xué)你好 附表四本期發(fā)生和本期抵減
2021-07-20 16:10:50
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--減免稅額（小規(guī)模的不需要減免稅額的子目了） 借管理費(fèi)用（紅字）
2018-11-22 16:27:12
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