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以前按正常流程申報(bào)的，申報(bào)成功后，開票截止日期自動(dòng)成為下個(gè)月的。本月還沒上報(bào)匯總，就在國(guó)稅系統(tǒng)中申報(bào)成功，然后作廢了又上報(bào)匯總已經(jīng)成功，但退出稅控盤是顯示增值稅未抄報(bào)，截止日期還是10月份。這種情況怎么辦？能點(diǎn)反寫嗎，反寫后對(duì)申報(bào)有沒有影響？
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2018-10-12
金稅盤小規(guī)模納稅人怎樣抄報(bào)稅，免稅額度多少，每月15號(hào)以內(nèi)只需要上報(bào)匯總和清卡嗎，如是季度報(bào)又要怎么做，如沒超過免稅額度只需要上報(bào)匯總和清卡嗎，另外需不需要在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局報(bào)稅，還有地稅國(guó)稅都要報(bào)嗎，購買的金稅盤怎樣抵扣稅款？
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2019-05-31
老師，你好，我們企業(yè)原來是小規(guī)模前兩天電子稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人，當(dāng)時(shí)沒注意那個(gè)生效時(shí)間，稅管員來電話說今天最后一天報(bào)稅，我們的稅控盤前兩天已經(jīng)抄稅清卡了，報(bào)稅軟件和電子稅務(wù)局顯示我們的都是小規(guī)模的信息，這月怎么報(bào)稅呢，需要去大廳嗎
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2022-03-15
2月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定自3月1日至5月底，免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅，其他地區(qū)征收率由3%降至1%。請(qǐng)您盡快連接稅控盤至電腦自動(dòng)升級(jí)，疫情期間如有不便可托管我司進(jìn)行云稅控服務(wù)含開票，抄報(bào)反等工作 請(qǐng)問這個(gè)個(gè)體戶代開專用發(fā)票能享受到這個(gè)政策嗎
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2020-03-01
老師您好，我剛剛在一家保潔物業(yè)公司做會(huì)計(jì)，今天老總跟我說，我們收入按照合同確認(rèn)，不按照開具發(fā)票的金額確認(rèn)，我是個(gè)新手，就有點(diǎn)蒙，如果我按合同確認(rèn)收人，那么我每個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候，等于和稅控盤抄報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，那么是不是每個(gè)月需要拿著合同等到稅務(wù)局確認(rèn)收入？
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2016-12-07
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單上傳成功審核通過，發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報(bào)送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息表核銷未通過，無法上傳。請(qǐng)作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)稅并接受稅務(wù)處理。請(qǐng)問是什么原因？下載的格式也是對(duì)的
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2020-03-05
老師我想請(qǐng)問一下，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司工作，每個(gè)月打雜抄稅，取發(fā)票，偶爾開發(fā)票，做賬，報(bào)稅，之類的實(shí)習(xí)了一年。帶我的老會(huì)計(jì)問我有啥打算，我說想找個(gè)成本類的會(huì)計(jì)，她建議我最好找個(gè)類似的代理記賬公司的工作，自己先帶小規(guī)模，半成手干起，我不太了解目前哪個(gè)才是合適的
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2019-05-22
是小規(guī)模的，這個(gè)月要申報(bào)增值稅，那個(gè)申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該自動(dòng)顯示出收入多少，應(yīng)交增值稅多少？為什么我這邊報(bào)表上是空白的，需要自己加總計(jì)算填寫？問過出納，說是已經(jīng)抄過稅了。（我以前申報(bào)一般納稅人的增值稅報(bào)表上都是自動(dòng)顯示收入，稅額，不用自己填的，所以感覺不對(duì)勁）
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2018-10-08
小規(guī)模季度報(bào)稅，這個(gè)公司沒稅盤，有的有稅盤但不開票(沒業(yè)務(wù)只有一些費(fèi)用)，報(bào)稅的時(shí)候是不是只要把3大報(bào)表(也就是3個(gè)月的最后一個(gè)月的報(bào)表，也就是9月份的報(bào)表)的內(nèi)容照抄到稅務(wù)系統(tǒng)上的3大報(bào)表里就行了？那個(gè)登記開票金額、未開票金額的那張表就不用填了，這樣對(duì)吧？
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2019-10-09
住宿業(yè)小規(guī)模納稅人，季度繳納增值稅，在我十月份去領(lǐng)專票的時(shí)候（住宿業(yè)可以領(lǐng)），稅務(wù)局的人說我們稅控盤要清卡，因?yàn)槲覀円€沒繳納7-9月的增值稅。但是我回來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電子票是可以開的。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局清卡，我是直接去清卡，還是需要點(diǎn)一下辦稅廳抄報(bào)呀。
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2018-10-16
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù)，根據(jù)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來開發(fā)票可以嗎？ 也可以這么理解，月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票，沒有的話下個(gè)月有退稅聯(lián)的信息了再開票，開票的匯率按照出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個(gè)工作日來開，是這樣的嗎？
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2022-06-07
老師好！這是學(xué)堂練習(xí)的答案解釋摘抄：“在變更記賬本位幣時(shí)，由于折算時(shí)采用的是同一即期匯率（變更當(dāng)日的即期匯率），所以不會(huì)產(chǎn)生匯兌差額。” ——對(duì)上面解釋的提題：以應(yīng)收賬款為例，變更前的匯率是6.5，變更當(dāng)天的匯率為6，那么差的0.5不是要記到財(cái)務(wù)費(fèi)用么，為什么說不會(huì)產(chǎn)生匯兌差額呢？
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2022-07-13
老師，我想問下，有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，沒有開過票，但是做過稅種核定，已經(jīng)通過，盤買回來了，但是因?yàn)楸P沒有在稅務(wù)大廳發(fā)行，所以發(fā)票并沒有買回來，我知道的是企業(yè)每個(gè)月都做個(gè)稅零申報(bào)，那么請(qǐng)問老師，這個(gè)企業(yè)每個(gè)季度需要做抄報(bào)稅、納稅申報(bào)，清卡，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，還有企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-09
老師好，我接了一家企業(yè)是用友的軟件，自己是金蝶，導(dǎo)不進(jìn)去所以打算手工輸入記賬憑證。 發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單金額對(duì)不上，如果我重新更正做，出2020.4月報(bào)表 VS已經(jīng)申報(bào)的3月份申報(bào)的數(shù)據(jù) 會(huì)有影響嗎？ 還是將錯(cuò)就錯(cuò) 照抄寫 錯(cuò)誤的全部在2020.4月更正 這樣就不會(huì)影響3月已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)
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2020-04-24
老師天眼查顯示是2020年該公司執(zhí)行董事和監(jiān)事同時(shí)變更退出并且轉(zhuǎn)讓股權(quán)是0萬元轉(zhuǎn)讓的是實(shí)繳在公司的100萬，我的問題2020年原來會(huì)計(jì)按2019年年報(bào)申報(bào)的信息抄錄申報(bào)的如下圖，那我今年申報(bào)工商年報(bào)要怎么填，填變更的這兩個(gè)新股東？還有認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間怎么調(diào)
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2022-05-20
老師你好，19年5月有一份深證公司開出的（對(duì)公付款）增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)對(duì)方說是發(fā)票隨貨（貨到了并沒有找到發(fā)票），金額只有900多，然后聯(lián)系他們索要抄報(bào)稅證明以及發(fā)票原件的復(fù)印件，還沒提供，說地方不同，流程比較麻煩，如果要罰款需我們支付。上述問題我該如何與對(duì)方繼續(xù)溝通？
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2019-07-01
老師您好，營(yíng)改增之后，不太明白一個(gè)說法，就是說先報(bào)稅，后申報(bào)，是什么意思，我每個(gè)月都是先網(wǎng)上申報(bào)增值稅，再插金稅盤清卡，請(qǐng)問，是這樣嗎，可是看到一個(gè)關(guān)于金稅三期的文件，卻說是，先插金稅盤，點(diǎn)擊抄稅，再納稅申報(bào)，我有點(diǎn)搞不明白，希望老師能幫我解答到底怎么回事，
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2016-09-21
老師 在金稅盤中抄稅 報(bào)稅 清卡 中報(bào)稅和在網(wǎng)頁申報(bào)有區(qū)別嗎 因?yàn)橹皼]有買金稅盤 都是直接在網(wǎng)頁上稅務(wù)局申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等 上個(gè)月買了金稅盤 也要申報(bào) 不太清楚這兩個(gè)申報(bào)有什么區(qū)別了 是金稅盤里面報(bào)了 網(wǎng)頁進(jìn)去就會(huì)自動(dòng)顯示已申報(bào)還是怎么的
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2019-07-02
1，一般納稅人月初抄稅后網(wǎng)上報(bào)稅，是必須報(bào)稅申報(bào)成功后才能清卡嗎？為什么？問題2，如果因?yàn)椴皇煜I(yè)務(wù)，申報(bào)時(shí)間較長(zhǎng)，或申報(bào)成功后又撤銷再申報(bào)，那在此期間是不是不能清卡？申報(bào)成功不成功對(duì)清卡有什么影響嗎？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答一下，好困惑，不知這樣操作的原因都是什么
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2018-02-01
小微企業(yè)，18年6月無票收入100萬增值稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅16萬，進(jìn)項(xiàng)抵扣12萬，交稅4萬，18年7～12月零申報(bào)，19年1月開票60萬，銷項(xiàng)稅9.6萬，進(jìn)項(xiàng)3萬，本公司向稅局做紅字申報(bào)，但稅局抄作不了，現(xiàn)在稅務(wù)局直接把去年進(jìn)項(xiàng)稅12萬結(jié)轉(zhuǎn)到本年，所以1月份進(jìn)項(xiàng)大銷項(xiàng)，無需交稅，調(diào)賬，會(huì)計(jì)分錄？
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2019-02-24