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小規(guī)模納稅人。金稅盤(pán)是開(kāi)票的，每個(gè)月開(kāi)完票之后下個(gè)月初進(jìn)行抄報(bào)稅，還需要申報(bào)納稅嗎？因?yàn)樾∫?guī)模是一個(gè)季度申報(bào)納稅的呢。另外這個(gè)申報(bào)納稅是根據(jù)開(kāi)票的不含稅銷售額來(lái)申報(bào)納稅吧？一個(gè)季度不含稅銷售額不超過(guò)9萬(wàn)就不需要納稅？
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2018-08-16
我們建安公司目前沒(méi)項(xiàng)目可做，主要是在把手工賬抄到用友軟件上，沒(méi)什么收入，但應(yīng)收賬款有個(gè)3000萬(wàn)左右。去年12月公司購(gòu)進(jìn)茅臺(tái)酒30箱，金額46970.00元，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，今年我覺(jué)得這樣做不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該掛在哪個(gè)科目才對(duì)？
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2020-05-05
我們既沒(méi)有收取到那個(gè)工程款，就是對(duì)方既沒(méi)有給我們工程款，然后我們也沒(méi)有完工，就比如說(shuō)我們沒(méi)有在合同規(guī)定的這個(gè)日期內(nèi)完工。這種情況是不是就不用確認(rèn)納稅義務(wù)啊，就比如說(shuō)我們是不是只有完工的時(shí)候可以抄這個(gè)期限呢？
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2022-06-14
你好，就是我有家公司，以前我都是先幫他申報(bào)了稅去抄稅清卡，再回來(lái)作廢申報(bào)去認(rèn)證發(fā)票的，然后這個(gè)月我也這樣做嘛，然后系統(tǒng)改了，本來(lái)報(bào)10月份的，結(jié)果變成11月了，如果沒(méi)有認(rèn)證到發(fā)票就要交17萬(wàn)接近18萬(wàn)的稅[捂臉]，我該怎么辦呢
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2019-11-13
就是我們公司有個(gè)0號(hào)的主稅盤(pán)，還有兩個(gè)1.2號(hào)的電子發(fā)票稅盤(pán) 都已經(jīng)上報(bào)匯總成功了 申報(bào)的時(shí)候還是顯示未完全抄稅 申報(bào)不了 一號(hào)，二號(hào)的都分別交給不同的第三方平臺(tái)的都顯示已經(jīng)上報(bào)匯總成功，主稅盤(pán)也上報(bào)匯總成功就是申報(bào)不了
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2019-12-10
老師，我是朋友是個(gè)體工商戶，是小規(guī)模納稅人，一個(gè)月可以領(lǐng)用5張發(fā)票，是咨詢服務(wù)百分之五的稅率，她這個(gè)增值稅是三個(gè)月申報(bào)一次嗎？還是每個(gè)月都要申報(bào)？自己買(mǎi)了金稅盤(pán)，每個(gè)月都要抄稅清卡，每個(gè)月都要買(mǎi)發(fā)票，是不是還要報(bào)個(gè)人所得稅，
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2018-11-10
你好，我稅控盤(pán)鎖了，顯示未進(jìn)行抄報(bào)清卡。增值稅申報(bào)也無(wú)法操作。當(dāng)前已經(jīng)去過(guò)稅局了；處理了稅控盤(pán)，說(shuō)是要10個(gè)工作日；至于增值稅得處理，已經(jīng)找過(guò)專管員，但回復(fù)說(shuō)需要核實(shí)公司地址才能簽字。想問(wèn)下后面具體怎么才做以及是否會(huì)有罰款
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2019-04-17
小規(guī)模是按季度報(bào)稅，需不需要每個(gè)月月底抄報(bào)稅？還有每個(gè)月開(kāi)票的數(shù)據(jù)要不要統(tǒng)計(jì)出來(lái)？還是等到4月報(bào)第一季度稅的時(shí)候一次性統(tǒng)計(jì)前面1.2.3月的？還是一個(gè)月一個(gè)月分開(kāi)統(tǒng)計(jì)好，到4月報(bào)稅的時(shí)候，在一次性把前面幾個(gè)月加起來(lái)？
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2019-01-28
我們是監(jiān)理分公司，但總監(jiān)必須要把證掛在總公司，這樣總監(jiān)的工資又是由我公司發(fā)的(與總公司鑒定了個(gè)代發(fā)協(xié)議)工資成本理應(yīng)進(jìn)入我公司，但簽的這個(gè)協(xié)議是代發(fā)，總公司會(huì)不會(huì)把總監(jiān)的工資算入他的成本，要怎樣抄作才能是我公司支出的成本
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2018-12-03
小規(guī)模的物業(yè)管理公司，業(yè)主的水電都是充值。電力局，自來(lái)水公司都是抄總表，發(fā)票開(kāi)給我們公司，我們都是按原價(jià)給業(yè)主充水電，現(xiàn)在稅管員說(shuō)我們的電銷售季度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要交增值稅，自來(lái)水的收入要差額征稅，如果是這樣，帳務(wù)處理要怎么做呢？
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2019-01-19
老師，前兩個(gè)月拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有做發(fā)票采集，我們?nèi)碌讋偵暾?qǐng)為一般納稅人，五月有一筆收入，但是因?yàn)槎惐P(pán)還沒(méi)發(fā)行，不能抄稅也不能認(rèn)證發(fā)票。 想問(wèn)：1.拿到進(jìn)賬發(fā)票但是沒(méi)有做發(fā)票采集，會(huì)有什么影響？可以補(bǔ)采集嗎？ 2.已采購(gòu)貨物并出口，也已經(jīng)收了客戶的貨款，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證，也還沒(méi)有開(kāi)具出口發(fā)票，可以確認(rèn)收入嗎？還是先不做收入，到申請(qǐng)退稅的時(shí)候再確認(rèn)收入？ 3.沒(méi)有發(fā)行稅盤(pán)，就不能抄稅，也不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是就不可以做發(fā)票采集？沒(méi)有做發(fā)票采集，是不是就不能編輯增值稅申報(bào)表的附表一和附表二？只能零申報(bào)，對(duì)嗎？
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2019-06-19
(二)資料翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56 000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4 500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為 18600 元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1. 5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。 2. 16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24 800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，甲材料已驗(yàn)收入庫(kù),未發(fā)現(xiàn)短缺。 3.月末，根據(jù)發(fā)料憑證匯總表，共發(fā)出甲材料200千克,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用1 600千克,車間一般消耗100千克,企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用300千克。 (三)要求根據(jù)上述資料,編制該公司有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算2X19年8月甲材料成本差異率和月末庫(kù)存甲材料的實(shí)際成本。
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2020-04-23
公司增值梲率 13%，10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 向銀行 請(qǐng)取得期限為3個(gè)月的到期一 公火不付息的借款 100000元，年利率6%° 從袷盛 司購(gòu) 人甲材料，增值稅專用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià) 10000 元，增值稅 1300 元，貨款禾付 材料 末到。(材料采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)） 3、上述甲材料已到， 以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi) 300元。 (還雜費(fèi)不考慮可抵扣的增值稅） 4、上述甲材料入庫(kù)按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn) 用銀行存款 2000 元預(yù)付向明輝工廠訂購(gòu)乙材料款 上達(dá)向明輝工廠已預(yù)付的乙材料已運(yùn)抵企業(yè)，驗(yàn)收入庫(kù)。取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅款 2340 Lo 上述購(gòu)入乙材料款不足部分 340 元以銀行存款支付給明輝工廠 o ? 從銀行提取現(xiàn)金2000 元備月。 9、收回購(gòu)貨單位所欠貨款 5000元，存人銀行。 10、用銀行存款償付本月購(gòu)人甲材料所欠裕盛公司款項(xiàng) 11300 元。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(對(duì)“在途物資”，“原材料”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-04-14
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅 稅率13%2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10t收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)額20萬(wàn)元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加 工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi) 1090元 2煙絲廠將10煙葉加工成十10噸煙絲卷煙 廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬(wàn)元 輔料費(fèi)4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運(yùn)輸公司煙 絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái)，支付價(jià)款折 合人民幣20萬(wàn)元，進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元，境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率 7%，假設(shè)無(wú)其他費(fèi)用 5購(gòu)進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票注明價(jià)款3 萬(wàn)元增值稅3900元 6將5t煙絲和購(gòu)入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于 生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱，每箱售價(jià)含稅 56500元 逐筆分析以上業(yè)務(wù)分別涉及哪些稅種并計(jì)算出相應(yīng)稅額，寫(xiě)出業(yè)務(wù)處理的依據(jù)
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2023-11-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600，將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元，取得普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元，取得增值稅專用發(fā)票（3）銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入10000元：提供汽車修理勞務(wù)，取得不含稅收15000 元：出租汽車，取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過(guò)的2008 年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售，該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅銷售收入 10300 元，該企業(yè)未放棄減稅（5）因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料（己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售，取得含稅收入總額1550萬(wàn)元，該廠房購(gòu)置原值為 500萬(wàn)元，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法(7）本月進(jìn)口高檔化妝品一批，完稅價(jià)格 為 250000 元，關(guān)稅稅率為 20%，消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
平安公司為增值稅一般納稅人，原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1)5月8日，向江明公司購(gòu)人A材料10000千克，單價(jià)10元，增值稅專用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)100000元，增值稅13000元。發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2000元，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率9%。開(kāi)出3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯 未收入庫(kù)： （2）5月12日，上述材料到達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù) (＄）5月20日，收到上月向利民公司購(gòu)進(jìn)的B材料的發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元，增值稅3900元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付： （④）5月28日，發(fā)出C材料1000千克， 每千克實(shí)際成本35元， 委托紅星公司加工成甲產(chǎn)品， （5)5月81日，根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表” ，5月份基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料s00000元，車間管理部門(mén)領(lǐng)用材料20000元，企業(yè)行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料30000元。 要求：請(qǐng)寫(xiě)出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 請(qǐng)?jiān)谙路骄庉媴^(qū)域鎮(zhèn)與答案： （1）借：在途物資 100000 應(yīng)交增值稅-進(jìn)頂稅額 13000
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2022-06-08
你好，老是，我們公司這個(gè)月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在要報(bào)稅，金稅盤(pán)也抄報(bào)了，我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問(wèn)題，我按照?qǐng)D片的問(wèn)題把報(bào)表打開(kāi)后，那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改，這個(gè)應(yīng)該怎么弄？還有怎么填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表，圖片反映以上問(wèn)題，望考試百忙之中幫忙看看！
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2017-11-13
老師，我司是購(gòu)買(mǎi)方，開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單上傳成功審核通過(guò)，發(fā)給供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報(bào)送失敗，您開(kāi)具的紅字專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息表核銷未通過(guò)，無(wú)法上傳。請(qǐng)作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)稅并接受稅務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)是什么原因？
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2020-03-04
11月剛成的公司，一般納稅人，設(shè)備租賃公司，現(xiàn)在需對(duì)11月進(jìn)行0申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)要先對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)稅嗎？還有網(wǎng)上0申報(bào)報(bào)表應(yīng)怎樣填？沒(méi)有任何數(shù)據(jù)填財(cái)務(wù)報(bào)表的，從公司成立到現(xiàn)在還未領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，但是是可以領(lǐng)的，要等有業(yè)務(wù)需開(kāi)票的時(shí)候再去領(lǐng)！
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2016-12-05
我們公司這個(gè)月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在要報(bào)稅，金稅盤(pán)也抄報(bào)了，我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問(wèn)題，我按照?qǐng)D片的問(wèn)題把報(bào)表打開(kāi)后，那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改，這個(gè)應(yīng)該怎么弄？還有怎么填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表，圖片反映以上問(wèn)題，望考試百忙之中幫忙看看！
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2017-11-13