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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
2020年2月1日,某上市公司賒銷(xiāo)甲產(chǎn)品給A公 司,合同規(guī)定的客戶(hù)付款期為企業(yè)交付貨物后30 天內(nèi),付款條件為2/20,n/30°,按增值積的價(jià) 款計(jì)莘現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā) 票上注明的不含稅價(jià)款為50000元,增信稅部為 6500元,價(jià)稅合計(jì)為56500元。公司依客戶(hù)以往 付款情況的經(jīng)驗(yàn)及客戶(hù)現(xiàn)實(shí)經(jīng)常狀況,估計(jì)客戶(hù) 很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項(xiàng)。2020年2月15 日,A公司支付貨款。要求:編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì) 分錄
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2020-03-02
我們公司從2016年成立，開(kāi)始購(gòu)進(jìn)材料蓋了廠房，辦公樓，生產(chǎn)線，以及倉(cāng)庫(kù)。我的會(huì)計(jì)處理是，可以分清楚是哪個(gè)的費(fèi)用，計(jì)入了在建工程，不能分清楚的是，放在公攤部分，然后分?jǐn)傎M(fèi)用。我使用的科目有在建工程以下幾個(gè)明細(xì)科目，固定資產(chǎn)以下幾個(gè)明細(xì)科目?，F(xiàn)在賬已經(jīng)做完了。要登記賬本，是怎么登記的？要登記在建工程嗎？還是直接抄年底結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)數(shù)？謝謝老師。
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2018-05-08
是這樣的 房產(chǎn)中介小規(guī)模 按季度申報(bào) 1月2月3月開(kāi)出的發(fā)票全都打錯(cuò)亂的 但是在稅控盤(pán)上都顯示開(kāi)票成功 要命的是這些開(kāi)出的票都還說(shuō)是沒(méi)用的 開(kāi)票員也沒(méi)有作廢也沒(méi)有紅沖 而且紅沖也沒(méi)有新發(fā)票了 現(xiàn)在都要做3月的季度申報(bào)了 做收入又不真實(shí) 不做可是稅控盤(pán)因?yàn)槊吭乱蹇?都算是已經(jīng)抄稅上去了（不很懂 是不是這樣？）那現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)要怎么辦？
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2019-04-05
計(jì)提了100的壞賬準(zhǔn)備 個(gè)別報(bào)表是 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 第二年應(yīng)收賬款收回 個(gè)別報(bào)表做 把壞賬沖了 借：壞賬準(zhǔn)備 100 貸：信用減值損失100 于是合并報(bào)表把這個(gè)抵消 借：信用減值損失100 貸：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 那么他答案跟下來(lái)的這比分錄是什么意思 借：應(yīng)收賬款100 貸：未分配利潤(rùn)-年初100（上面不已經(jīng)抵了嗎 這個(gè)在合并報(bào)表為什么抄下來(lái)一遍？）
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2020-09-17
對(duì)于我公司收取客戶(hù)的電費(fèi)收入大于我司付給電力公司的支出，會(huì)計(jì)分錄如下，請(qǐng)老師看一下，這樣做是否正確。1、預(yù)付電業(yè)局電費(fèi)（月初一次，月末一次）借：預(yù)付賬款 10530 貸：銀行存款 105302、收到客戶(hù)電費(fèi)時(shí)（按抄表數(shù)，并乘以單價(jià)）借：銀行存款 11700 貸：其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)10000 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo) 1700 3、收到電業(yè)局發(fā)票借：其他業(yè)務(wù)支出—電費(fèi) 9000借：應(yīng)交稅金-進(jìn)1530貸：預(yù)付賬款 10530
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2018-04-08
物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人 第一個(gè)問(wèn)題：今年7月31日領(lǐng)取發(fā)票，那需要抄稅清卡處理嗎 第二個(gè)問(wèn)題：公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是按開(kāi)票去納稅，按理說(shuō)不是要整月應(yīng)收數(shù)繳納增值稅嗎，還有預(yù)收的管理費(fèi)如何確認(rèn)收入，收到往月欠費(fèi)的又怎么確認(rèn)收入？ 第三個(gè)問(wèn)題：報(bào)稅是按什么數(shù)據(jù)繳稅的，是按我結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他收入還是按照開(kāi)票，還是其他？？
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2019-08-17
合并資產(chǎn)負(fù)債表，母子公司的這個(gè)，不是將母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字抄寫(xiě)上去，合并實(shí)收資本這項(xiàng)，我調(diào)整了，可是發(fā)現(xiàn)還有子公司少數(shù)固定的的實(shí)收資本怎么調(diào)整呢？對(duì)于我們公司的，借，實(shí)收資本 貸，長(zhǎng)期股權(quán)投資，問(wèn)題是少數(shù)股東的這個(gè)我不怎么會(huì)調(diào)整？因?yàn)槲覀兪撬狡螅话隳甑子欣麧?rùn)并且不影響周轉(zhuǎn)的情況下，一般不進(jìn)行利潤(rùn)分配
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2021-06-15
老師！我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè)，今天我進(jìn)電子稅務(wù)局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A(yù)類(lèi)企業(yè)所得報(bào)表，還有企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，可是我年前有暫估的成本費(fèi)用啥的，我該怎么調(diào)整怎么填哪？我沒(méi)有納稅調(diào)整明細(xì)表！第一次匯算清繳麻煩老師指點(diǎn)！財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財(cái)報(bào)？
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2022-03-09
老師，我單位是一家果品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍里還有塊副業(yè)是房屋租賃，現(xiàn)在對(duì)租賃方收取的電費(fèi)無(wú)法給對(duì)方提供發(fā)票（因我們是先統(tǒng)一以我們企業(yè)的名義按月給電力公司交納電費(fèi)，完了一年查抄一次對(duì)方電表收取租賃方電費(fèi)，因電費(fèi)有損耗，我們收取租賃方電費(fèi)單價(jià)較高），而對(duì)方又是正規(guī)的企業(yè)，非得要發(fā)票來(lái)做賬。請(qǐng)教老師，這種情況怎么處理為好？
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2019-05-22
如圖所示，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票截止時(shí)間，數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期，數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期，最新報(bào)稅日期分別代表什么意思呢？拍照日期是2020年3月3日，我們單位2月份是按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，3月份變成了按季度申報(bào)的一般納稅人，在3月1日登陸開(kāi)票軟件時(shí)系統(tǒng)好像自動(dòng)抄報(bào)稅了，如果我現(xiàn)在點(diǎn)擊如圖所示右下角的上報(bào)匯總和反寫(xiě)按鈕，數(shù)據(jù)會(huì)變化會(huì)受到影響嗎？
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2020-03-03
我是新手，單位前出納移交給我的現(xiàn)金日記賬本，她登記是從2019年12月起至2021年9月止，我接著從10月登記，中間領(lǐng)導(dǎo)交接，日期登記錯(cuò)誤后，由于不懂更正方法，用黑筆劃線后，把賬頁(yè)紙不小心弄破了，現(xiàn)在有什么好的辦法處理？重新購(gòu)買(mǎi)新賬本，能重新把前出納登記的帳重新記錄，保留舊賬本嗎？會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎？現(xiàn)在讓前出納重新抄她之前記錄的帳也不可能了
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2022-01-26
所以不知道是不是四個(gè)都要填，還是按照之前的資產(chǎn)負(fù)債表照著抄就行了啊去年開(kāi)始的 哪位手工帳、電腦賬都會(huì)的在線啊，我發(fā)資料給您們哪位大神看下該如何填就是 啊我只有之前結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所有報(bào)表就是了 這是錄入之前的期末數(shù)都急死了第一次接觸會(huì)計(jì)方面的知識(shí)，都怪自己還不懂就接手了現(xiàn)在趕鴨子上架，必須要準(zhǔn)確無(wú)誤啊先應(yīng)付下吧
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2017-04-07
作業(yè)四： 不用抄題，寫(xiě)答案后拍照上傳！ 一、根據(jù)以下?lián)p益類(lèi)賬戶(hù) 科目名稱(chēng) 借或貸 結(jié)賬前金額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益貸 1000000 營(yíng)業(yè)外收入 貸 50000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷(xiāo)售費(fèi)用 借 500000 管理費(fèi)用借 770000 財(cái)務(wù)費(fèi)用借 200000 營(yíng)業(yè)外支出 借 250000 （一）請(qǐng)計(jì)算并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程：（1）營(yíng)業(yè)收 入（2）營(yíng)業(yè)成本（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（4）利潤(rùn)總 額（5）所得稅費(fèi)用（6）凈利潤(rùn) （二）1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù)（寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄）并算 出利潤(rùn)總額。 2.計(jì)算，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用（寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄）并算 出凈利潤(rùn)。 二、根據(jù)以下材料，做會(huì)計(jì)分錄。（注意：不 用抄題，會(huì)計(jì)分錄按規(guī)范寫(xiě)，寫(xiě)整齊） 1.收到股東金風(fēng)公司的貨幣投資300000元， 款項(xiàng)已存入銀行。 2.從銀行借入期限為6個(gè)月的借款200000元 款項(xiàng)已存入銀行。 3.購(gòu)入甲材料100千克，每千克210元，貨款2 1000元，增值稅2730元，運(yùn)雜費(fèi)2000元（不 考慮增值稅），款項(xiàng)均已銀行存款支付，
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2022-11-24
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶(hù)期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶(hù)期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶(hù)期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已
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2023-03-08
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費(fèi)用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來(lái)，我作到今年3月的帳上了，借管理費(fèi)用10萬(wàn)，貸現(xiàn)金10萬(wàn)，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費(fèi)3萬(wàn)元報(bào)到費(fèi)用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬(wàn)，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬(wàn)，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)也改成負(fù)的5萬(wàn)了，那我在3月作的費(fèi)用10萬(wàn)是不是應(yīng)該沖減3萬(wàn)？變成7萬(wàn)？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為400萬(wàn)元，增值稅為52萬(wàn)元，另發(fā) 生運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元，價(jià)款以銀行存款支付；沒(méi)有發(fā)生其他相關(guān)稅 費(fèi)。安裝設(shè)備時(shí)，領(lǐng)用原材料一批，價(jià)值為11萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支 付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.43萬(wàn)元；支付安裝工人的工作為2.5萬(wàn)元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計(jì)使 用年限為10年。預(yù)計(jì)凈殘值為5.5萬(wàn)元，采用年限平均法計(jì)提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個(gè)人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi)8 000元。按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險(xiǎn)一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專(zhuān)項(xiàng)扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得年收入額； (2）計(jì)算綜合所得年收入額； （3）計(jì)算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計(jì)算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項(xiàng)賬面余額250萬(wàn)元，計(jì)提累計(jì)推銷(xiāo)30萬(wàn)元，公允價(jià)值200萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車(chē)和一個(gè)設(shè)備。小轎車(chē)賬面 50萬(wàn)元，公允價(jià)值60萬(wàn)元， 設(shè)各的賬面價(jià)值170萬(wàn)元，公允價(jià)值150萬(wàn)元，A公司用銀行 存款支付B公司補(bǔ)價(jià)10萬(wàn)元 假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，且公允價(jià)值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計(jì)算A公司換入的各項(xiàng)資產(chǎn)的入賬價(jià)值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄《不考慮相關(guān)稅費(fèi)）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn) 和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%，失業(yè)保險(xiǎn) 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門(mén)核定的李某 2020 年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正就讀大學(xué) 了年級(jí)；李某 父母均己年過(guò) 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費(fèi)。 要求：計(jì)算李某 2020 年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額，要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。
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2021-12-08