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老師好，我們公司租用的辦公室和房東共用一個電表和水表，因為以前辦公室沒經(jīng)常用，水電費也沒跟房東結(jié)算，房東也沒有去要水電費發(fā)票，近期我們?nèi)ニ饕姲l(fā)票，因為時間久了，發(fā)票打印不出來。請問用電力公司打印的客戶抄表結(jié)算復(fù)核單和自來水公司打印的收費清單可以作為原始憑證嗎？
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2020-06-17
老師，我是小規(guī)模納稅人，這個月初才把稅控系統(tǒng)中開的上月發(fā)票打印出來，這個過程中間犯了個錯，就是打第二張的時候裝完紙，忘了在電腦上關(guān)閉第一張發(fā)票的界面打開第二張界面，結(jié)果把第一張發(fā)票的內(nèi)容又打印在了第二張紙質(zhì)發(fā)票上。上月開的發(fā)票已抄報稅不能作廢了，應(yīng)該怎么處理好呢？
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2018-06-06
小規(guī)模廣告公司，現(xiàn)在抄報稅2季度，才發(fā)現(xiàn)1季度原來會計沒有申報財務(wù)報表，估計原會計直接報企業(yè)所得稅隨便填數(shù)字的吧，與原會計沒有交接，也沒有找到紙質(zhì)報表，我現(xiàn)在填利潤表，填本月金額，本年累計金額也是2季度的數(shù)據(jù)，那1季度的營業(yè)收入怎么辦，怎么填這個利潤表跟資產(chǎn)負債表
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2019-07-10
老師好，我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期：2018年12月（當(dāng)期可進行勾選操作的截止日期為：2019年1月15日）這句話是什么意思呢？ 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎？ 可是每個月1-3號抄稅啊，下個月再抵進去稅款不就是算下個月的了？
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2018-12-29
老師，小規(guī)模發(fā)票，是不是借：銀行應(yīng)收之類的 貸：收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 然后借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行之類的 ，然后要是自己開的發(fā)票，就借：銀行之類，貸：收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后到季度末看下收入有沒超9萬，要是沒抄，就借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2016-05-13
老師，我想問一下金稅盤和報稅盤的用途和區(qū)別。據(jù)我現(xiàn)時所了解，金稅盤是用來存儲發(fā)票信息的，例如新購買發(fā)票需要帶金稅盤到稅局讀入新的發(fā)票信息到金稅盤，回到企業(yè)后要將發(fā)票信息從金稅盤導(dǎo)入開票系統(tǒng)；征稅期時，要抄稅，把發(fā)票信息存入金稅盤，用于報稅；我的理解有誤嗎？準確嗎？
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2015-11-16
認真復(fù)習(xí)教材交易風(fēng)險管理部分（教材114頁）解決以下問題（25分）①用表格比較遠期外匯合約和期貨合約、期權(quán)合約的差異（10分）②依據(jù)金融機構(gòu)的風(fēng)險情況，分別設(shè)計（注意：不能抄書上的案例）一個遠期外匯交易、期貨交易、期權(quán)交易規(guī)避匯率風(fēng)險的案例，并依據(jù)案例情況進行操作說明操作結(jié)果和交易意義
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2023-12-26
一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)應(yīng)向不動產(chǎn)所在主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅。（　） 企業(yè)年末已計提但未實際發(fā)放的工資薪金、暫估入賬的材料成本及相關(guān)費用，在匯算清繳結(jié)束之前發(fā)放或取得發(fā)票的不可以在稅前扣除。（　） 滯留票是指銷售方已開出，未進行抄稅報稅，購貨方也沒進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。（）三題判斷題
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2019-11-18
一個一般納稅人的小企業(yè)，主要是買汽車零部件，他們有些外匯收入，沒有發(fā)票沒有進出口報關(guān)的，他們做賬都掛在“預(yù)收賬款”科目，但收入款都轉(zhuǎn)在對公賬戶里， 這部分也沒做收入繳稅，這個科目長期掛著，無法消平，這樣的情況他們要怎么處理？都是跟個人或是個體戶之間的收入，沒有正常開發(fā)票抄報稅的所得
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2018-10-25
公司2014年成立的，之前沒有記賬，從年初到嗎現(xiàn)在也只有簡單的電子記賬，都沒有賬本之類的。請問，現(xiàn)在想要規(guī)范，該從何時開始記賬比較好，如果是從年初開始補，是把電子賬抄在手工賬本上嗎，還有就是如果我用excel建賬，可以跳過記賬憑證這一環(huán)節(jié)嗎，將所有票據(jù)登記在一起，然后再按科目逐筆登記
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2021-09-07
你好老師，我公司11月收了一張進項發(fā)票，后來對方于11月作廢了這張發(fā)票，我是在這個月報稅的時候做轉(zhuǎn)出嗎？另外我11月開錯了一張銷項發(fā)票對方也認證了，我是要先做報稅轉(zhuǎn)出那張進項發(fā)票，然后抄稅，然后開沖紅我開錯的那張發(fā)票，然后重新開一張給對方是嗎，這個過程需要注意什么？
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2016-12-02
老師好！由于客戶開具的增值稅專用發(fā)票稅號是三證合一前的舊稅號，購買方認證后申請紅字信息表，顯示審核已通過。銷售方跟據(jù)紅字信息表編號開具紅字發(fā)票后，顯示該紅字發(fā)票對應(yīng)的紅字信息表核銷未通過，無法上傳，請作廢該張紅字發(fā)要或到稅務(wù)機關(guān)抄報稅和接受處理。這種情況如何處理？
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2020-05-27
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費
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2022-05-27
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場購入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進 行管理，成交價為每股 6.4元，另付交易費用 500元，款項以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價為每股 6.6元，另付交易費 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實際收到款項 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報銷差旅費 636 元（其中包含準子抵扣的增值稅進項稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄（需列出“應(yīng)交稅費” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 特別是3、4、5的會計分錄，希望 可以寫出計算過程
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2022-02-25
甲公司于2022年1月1日購入當(dāng)日發(fā)行的2年期債券，面值為100 000元，票面利率為6%，分期付息，付息日為6月30日和12月31日。甲公司實際支付價款101 881元，購入時實際利率為5%。 2022年7月1日，公司決定隨時出售該傳券。當(dāng)日，該偵券的公允價值為110 000元。要求：根據(jù)以上資料，編制債券購入、收取利息、重分類等相關(guān)會計分錄（利息調(diào)整借差灘銷要列示計算過程，不考慮增值稅因素）。
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2022-12-20
老師 我想問一下金稅盤和報稅盤的用途和區(qū)別。 據(jù)我現(xiàn)時所了解，金稅盤是用來存儲發(fā)票信息的。 例如新購買發(fā)票需要帶金稅盤到稅局讀入新的發(fā)票信息到金稅盤，回到企業(yè)后要將發(fā)票信息從金稅盤導(dǎo)入開票系統(tǒng)；征稅期時，要抄稅，把發(fā)票信息存入金稅盤，用于報稅； 我的理解有誤嗎？準確嗎？
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2015-11-16
老師，我們項目在外地，建筑業(yè)在項目所在地預(yù)繳增值稅120萬，多開了10萬，上月忘記在開票系統(tǒng)作廢，紙質(zhì)發(fā)票已作廢，今天抄報稅后又又開了紅字發(fā)票，報稅按照130萬，其中120萬是在外地預(yù)繳了稅的，10萬是跨月不能作廢，報稅時從公司賬又交多開的10萬的稅款，那我們機構(gòu)沒有項目，這10萬的稅怎么抵？
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2019-10-08
接的一個公司是季報的，這個月沒有抄報，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國地稅聯(lián)合里面填了他說重復(fù)應(yīng)該不用，后來又去國稅申報納稅，里面沒有所得稅，應(yīng)該不用報，稅務(wù)局也沒有打電話，可是上個月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個月報呀！弄不懂了 ，上個月開了三張發(fā)票，是收取的拍攝費用
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2017-08-14
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權(quán)平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11