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北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02
30.2020年3月10日，甲餐具廠委托乙筷子廠加工 木制一次性筷子7000包，提供木材5000公斤，木 材單位成本12元。乙加工筷子每包收取加工費5 元（不含稅）。 2020年3月15日，甲餐具廠收回加工完畢的木制 一次性筷子后，當月全部領(lǐng)用連續(xù)生產(chǎn)木制一 性筷子，并于3月25日對外銷售，取得銷售收入 （不含稅）150000元。 己知：木制一次性筷子消費稅稅 率5%，上述款項 均已付清，無同類消費品的消費價格；增值稅率 13%. 請按順序編制甲餐具廠的以下會計分錄： 第1空：編制甲餐具廠發(fā)出委托加工材料的會計 分錄； 第2空：編制甲餐具廠支付加工費的會計分錄； 第3空：編制甲餐具廠支付委托加工環(huán)節(jié)消費稅 的會計分錄： 第4空：編制甲餐具廠收回委托加工完畢的木制 -次性筷子的會計分錄； 第5空：編制甲餐具廠連續(xù)生產(chǎn)的木制一次性筷
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2022-05-04
3.某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人，7 月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 90 000 元，增值稅稅額為 11 700 元，原材料已驗收入庫并部分投入使用。在購貨過程中文付運輸費用2 725 元，已取得運輸部門開具的運費增值稅專用 發(fā)票，發(fā)票注明運費2 500 元，增值稅稅額為 225元。 （2）購進包裝物一批，取得增信稅專 用發(fā)票注明份款4000 元，增值稅額為 520 元。月末，該批包裝 物尚未運達企業(yè)。 CS) 銷售甲種電婉箱柜300個，開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000 元。工打個-3 （4）沒收逾期包裝物押金 16950元，該包裝物押金已入賬核算。 5)力裝辦公室、車間，以成品庫領(lǐng)用甲種電纜種柜25件，已按成本價轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位 生產(chǎn)成本為 40元/ 件。 要求：計算該廠 7月應(yīng)繳增值稅稅額。
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2023-04-19
2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議確定自3月1日至5月底，免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅，其他地區(qū)征收率由3%降至1%。請您盡快連接稅控盤至電腦自動升級，疫情期間如有不便可托管我司進行云稅控服務(wù)含開票，抄報反等工作 請問這個個體戶代開專用發(fā)票能享受到這個政策嗎
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2020-03-01
老師您好，我剛剛在一家保潔物業(yè)公司做會計，今天老總跟我說，我們收入按照合同確認，不按照開具發(fā)票的金額確認，我是個新手，就有點蒙，如果我按合同確認收人，那么我每個月申報稅的時候，等于和稅控盤抄報的數(shù)據(jù)不一致，那么是不是每個月需要拿著合同等到稅務(wù)局確認收入？
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2016-12-07
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過，發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對應(yīng)的信息表核銷未通過，無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機關(guān)抄報稅并接受稅務(wù)處理。請問是什么原因？下載的格式也是對的
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2020-03-05
老師我想請問一下，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司工作，每個月打雜抄稅，取發(fā)票，偶爾開發(fā)票，做賬，報稅，之類的實習了一年。帶我的老會計問我有啥打算，我說想找個成本類的會計，她建議我最好找個類似的代理記賬公司的工作，自己先帶小規(guī)模，半成手干起，我不太了解目前哪個才是合適的
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2019-05-22
是小規(guī)模的，這個月要申報增值稅，那個申報表上的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該自動顯示出收入多少，應(yīng)交增值稅多少？為什么我這邊報表上是空白的，需要自己加總計算填寫？問過出納，說是已經(jīng)抄過稅了。（我以前申報一般納稅人的增值稅報表上都是自動顯示收入，稅額，不用自己填的，所以感覺不對勁）
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2018-10-08
小規(guī)模季度報稅，這個公司沒稅盤，有的有稅盤但不開票(沒業(yè)務(wù)只有一些費用)，報稅的時候是不是只要把3大報表(也就是3個月的最后一個月的報表，也就是9月份的報表)的內(nèi)容照抄到稅務(wù)系統(tǒng)上的3大報表里就行了？那個登記開票金額、未開票金額的那張表就不用填了，這樣對吧？
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2019-10-09
住宿業(yè)小規(guī)模納稅人，季度繳納增值稅，在我十月份去領(lǐng)專票的時候（住宿業(yè)可以領(lǐng)），稅務(wù)局的人說我們稅控盤要清卡，因為我們要還沒繳納7-9月的增值稅。但是我回來的時候發(fā)現(xiàn)電子票是可以開的。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局清卡，我是直接去清卡，還是需要點一下辦稅廳抄報呀。
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2018-10-16
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù)，根據(jù)出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來開發(fā)票可以嗎？ 也可以這么理解，月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票，沒有的話下個月有退稅聯(lián)的信息了再開票，開票的匯率按照出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個工作日來開，是這樣的嗎？
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2022-06-07
老師好！這是學堂練習的答案解釋摘抄：“在變更記賬本位幣時，由于折算時采用的是同一即期匯率（變更當日的即期匯率），所以不會產(chǎn)生匯兌差額?！?——對上面解釋的提題：以應(yīng)收賬款為例，變更前的匯率是6.5，變更當天的匯率為6，那么差的0.5不是要記到財務(wù)費用么，為什么說不會產(chǎn)生匯兌差額呢？
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2022-07-13
老師，我想問下，有個小規(guī)模企業(yè)，沒有開過票，但是做過稅種核定，已經(jīng)通過，盤買回來了，但是因為盤沒有在稅務(wù)大廳發(fā)行，所以發(fā)票并沒有買回來，我知道的是企業(yè)每個月都做個稅零申報，那么請問老師，這個企業(yè)每個季度需要做抄報稅、納稅申報，清卡，還有財務(wù)報表，還有企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-09
老師好，我接了一家企業(yè)是用友的軟件，自己是金蝶，導(dǎo)不進去所以打算手工輸入記賬憑證。 發(fā)現(xiàn)銀行對賬單金額對不上，如果我重新更正做，出2020.4月報表 VS已經(jīng)申報的3月份申報的數(shù)據(jù) 會有影響嗎？ 還是將錯就錯 照抄寫 錯誤的全部在2020.4月更正 這樣就不會影響3月已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)
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2020-04-24
老師天眼查顯示是2020年該公司執(zhí)行董事和監(jiān)事同時變更退出并且轉(zhuǎn)讓股權(quán)是0萬元轉(zhuǎn)讓的是實繳在公司的100萬，我的問題2020年原來會計按2019年年報申報的信息抄錄申報的如下圖，那我今年申報工商年報要怎么填，填變更的這兩個新股東？還有認繳出資時間和實繳出資時間怎么調(diào)
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2022-05-20
老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進項，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進項，之前有留底進項20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
根據(jù)達明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表：以萬元為單位主營業(yè)務(wù)收入400000主營業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費用13300銷售費用8000財務(wù)費用11100(1）求收入類貨方合計額；(2）求成本、費用類借方合計額；(3）求本公司今年的利潤總額；(4）求本公司的所得稅費用；(5）求本公司的凈利潤。
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2023-03-03
某企業(yè)2020 年實現(xiàn)銷售收入2000萬元，國債利息收入10萬元，發(fā)生 銷售成本 1200萬元，管理費用50萬元（其中業(yè)務(wù)招待費為8萬元） 財務(wù)費用20萬元，銷售費用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計算過程，請計算； (1）當年實現(xiàn)的利潤總額 （2）當年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當年應(yīng)納稅所得額 （5）當年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
(8）收到銀行結(jié)恩通知書，本李慶短期借款利息5600元，經(jīng)查前兩個已預(yù)提3500兀。 (9）結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售會產(chǎn)品的成本2300兀。 (10）分配本月工貨費用 30000 元，其甲生產(chǎn)工人工資 15 000 元，車回管理人員工資 5000 元。企業(yè)管理人員工資6000元，銷售人員工資 4 000元。 (11）收到投資投人的資金 50000 元，己存人銀行。 (12）上繳本月所得稅3 000元。 (13）借入六個月期短期借款 60 000 元，存入帳戶。
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2024-01-03
老師你好，19年5月有一份深證公司開出的（對公付款）增值稅專用發(fā)票，當時對方說是發(fā)票隨貨（貨到了并沒有找到發(fā)票），金額只有900多，然后聯(lián)系他們索要抄報稅證明以及發(fā)票原件的復(fù)印件，還沒提供，說地方不同，流程比較麻煩，如果要罰款需我們支付。上述問題我該如何與對方繼續(xù)溝通？
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2019-07-01