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請問老師，我們的供應(yīng)商2019年3月由小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人且于3月開給我們一張3%稅率的專票，其情況未告知我公司，4月時我們正常進行發(fā)票認證勾選且勾選成功，已記賬抄報稅，對方要求我們在系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票申請表，請問合理嗎？我們應(yīng)該怎么處理？
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2019-04-11
請問老師我想把標黃的那列全都乘以1.13，但是他之前已經(jīng)有計算公式了，再乘以1.13的話，我往下拖拉不對，我就寫公式，把他們都乘1.13，就得到圖二右邊那列，但是我把他無法復(fù)制粘貼到左邊標黃那列，應(yīng)為有合并單元格？跪求老師解答，這種如何抄做更簡便？
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2019-06-22
老師我問下，我在國稅網(wǎng)申報時，我把財務(wù)報表申報導(dǎo)入了，但是報增值稅報表說我的發(fā)票抄報數(shù)據(jù)在匯總中，我又把公會經(jīng)費申報導(dǎo)入了，還有公司養(yǎng)老金也申報導(dǎo)入了，這樣我到明天在申報增值稅跟附加稅，還有印花稅，企業(yè)所得稅，這樣操作要不要緊啊
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2020-01-07
2020年3月自行建造設(shè)備一臺，購入工程用物資1000萬元，增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設(shè)。同時設(shè)備建造過程中領(lǐng)用庫房原材料一批，實際成本200萬元，購入原材料時增值稅進項稅額為26萬元。領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實際成本300萬元，計稅價格350萬元，增值稅率13%。應(yīng)該支付本單位工程技術(shù)人員工資200萬元。fl
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2023-03-03
某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項一年前取得的專利 權(quán) 雙方協(xié)議價為200000元， 在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓 過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費4000元. 款項已通過銀 行存款支付。已知該專利權(quán)取得時的成本為 250000元， 有效期限為5年 已計提攤銷 60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過程中取得200000 元的收入，發(fā)生4000元的費用。將轉(zhuǎn)讓價款 扣除相關(guān)稅費后得到196000元的凈收入上繳 國庫。
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2022-07-01
請老師幫我看一下： 情況如下：我公司是9月份才購買了稅控設(shè)備，目前還沒有開具發(fā)票?，F(xiàn)在申報8月份的增值稅。請老師幫我看一下，我的這張納稅申報表有沒有問題。謝謝 我的認為：因為我公司是9月份才購買了稅控設(shè)備，而且目前還沒有開票，所以不用抄稅。
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2019-09-16
承上題,2020年03月31日，北京科云股份有限公司月未抄表，取得兩張增值稅專用發(fā)票，其中電費發(fā)票金額5200.00元，稅額676.00元：水費發(fā)票金額1600.00元，稅額 1144.00元。水電費已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，水電費根據(jù)各部門承擔此率分推。共中管理報承擔45%，銷售部承擔15%，生產(chǎn)車間承擔40%。
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2023-03-01
接的一個公司是季報的，這個月沒有抄報，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國地稅聯(lián)合里面填了他說重復(fù)應(yīng)該不用，后來又去國稅申報納稅，里面沒有所得稅，應(yīng)該不用報，稅務(wù)局也沒有打電話，可是上個月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個月報呀！弄不懂了
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2017-08-14
老師，我們由于沒有倉庫的，直接材料進來直接生產(chǎn)，我財務(wù)做賬是根據(jù)采購發(fā)票抄入庫單，然后領(lǐng)料根據(jù)利潤倒套的，這樣的話我的進銷存跟實際的庫存肯定不一樣了。正確的做法應(yīng)該是怎么樣，我們是小的企業(yè)制造業(yè)，產(chǎn)成品都是無庫存的。有沒有好的方法呢
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2024-04-02
稅局要求提供復(fù)函資料：“四、抄報稅資料：該批貨物已繳增值稅的完稅憑證、所屬期的增值稅申報表和《防偽稅控開具發(fā)票明細表》、記帳憑證和帳頁的復(fù)印件” 請問《防偽稅控開具發(fā)票明細表》是在哪里怎樣打印的？記帳憑證和帳頁的復(fù)印件具體是要提供哪些？
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2021-12-05
公司是去年年底成立的，小微企業(yè)國稅上是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，之前一直沒有會計，上個月才交給我負責(zé)每月的抄報和季申報，公司之前的賬目都沒有數(shù)據(jù)報表，這次申報4至6月份的財務(wù)報表和增值稅應(yīng)該怎么申報，可以報0嗎，4至6月這一季沒有開發(fā)票
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2017-07-09
老師，企業(yè)會計準，小企業(yè)會計準則，企業(yè)會計制度，怎么選，多大規(guī)模選企業(yè)會計準則，選了以后還提示已執(zhí)行新金融準則和未執(zhí)行新金融準則，該怎么選，以前是在企業(yè)會計制度下填的報表，沒備案，現(xiàn)在備案成企業(yè)會計準則，報表期初是零，可以抄過來報報表嗎
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2019-11-12
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師，我公司每月底抄水量表后給政府后才能確認收入，之前是不用開發(fā)票的，所以記賬都是當月計提收入，報稅按計提的來報?，F(xiàn)在需要開發(fā)票了，7月份的收入在8月份開，9月報稅時是按8月開出的發(fā)票金額報的，7月份記賬需要計提收入嗎？過程怎么記呢？
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2018-10-18
老師我們老板名下還有一個小規(guī)模，這個基本上沒什么營業(yè)，上個月也沒開票，我剛剛插上金稅盤抄稅的時候提示“上報匯總成功”，可為什么還提示了“清卡成功”啊，一般不是右下角會提示報稅，報完稅后再 清卡嗎，我之前沒報過稅，哪位老師能幫我解釋一下呀[衰]
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2018-12-03
以前按正常流程申報的，申報成功后，開票截止日期自動成為下個月的。本月還沒上報匯總，就在國稅系統(tǒng)中申報成功，然后作廢了又上報匯總已經(jīng)成功，但退出稅控盤是顯示增值稅未抄報，截止日期還是10月份。這種情況怎么辦？能點反寫嗎，反寫后對申報有沒有影響？
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2018-10-12
金稅盤小規(guī)模納稅人怎樣抄報稅，免稅額度多少，每月15號以內(nèi)只需要上報匯總和清卡嗎，如是季度報又要怎么做，如沒超過免稅額度只需要上報匯總和清卡嗎，另外需不需要在當?shù)仉娮佣悇?wù)局報稅，還有地稅國稅都要報嗎，購買的金稅盤怎樣抵扣稅款？
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2019-05-31
老師，你好，我們企業(yè)原來是小規(guī)模前兩天電子稅務(wù)局申請了一般納稅人，當時沒注意那個生效時間，稅管員來電話說今天最后一天報稅，我們的稅控盤前兩天已經(jīng)抄稅清卡了，報稅軟件和電子稅務(wù)局顯示我們的都是小規(guī)模的信息，這月怎么報稅呢，需要去大廳嗎
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2022-03-15
星雄公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率 18% 2020 年8 月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 從眾誠公司購進生產(chǎn)用原材料，取得眾誠公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款 2000000 元，增值稅稅額260000 元。 合同約定運輸費由該公司負責(zé)，取得了運輸公司開具 的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的運輸費 50000 元． （2）從希望公司購進維修設(shè)備用零部件，由于希望公司為小規(guī)模納稅人，取得希望公司開 具的增值稅普通發(fā)票上注明的價款為 103000 元 (3）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證 上注明收購貨款是500000元。 委托運輸公司運輸，取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費20000元。購進的 農(nóng)副產(chǎn)品加工后銷售，可以按 10%的稅率抵扣增值稅。 試計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額，
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2022-04-14
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-01