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老師，發(fā)票作廢還是沖紅有個條件為銷售方未抄稅，那開不開紅票，首先得先從開票系統(tǒng)的報稅處理里的狀態(tài)查詢里是看看這張票是未報送狀態(tài)還是己報送狀態(tài)，如己報送狀態(tài)才可開這張票的紅字發(fā)票，未報送且同時滿足其他條件就可作廢，對嗎？
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2019-09-25
我公司為北京地區(qū)小規(guī)模納稅人，公司注冊日期是19年11月，稅務報道是12月初，稅控在稅務報道后領(lǐng)取，我想問：1.12月報稅期，是否需要抄報稅；2.12月報稅期間是否需要進行職工11月份的個稅申報（職工僅有法人1人。而且11月工資金額為0）
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2019-12-14
小規(guī)模，一般當月交上月的電費發(fā)票，沒有抄表的小票，都是根據(jù)欠費查詢來交費，有時候拖拉，比如6月才一起交了4月和5月的電費，那么這個電費要不要計提，沒有計提依據(jù)，是否可以哪個月交了電費拿到發(fā)票就直接計入哪個月的費用
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2018-07-18
老師17年以前財報都是有數(shù)的，18年收購的，股東換了，股東是企業(yè)，法人也換了，18-19年沒有發(fā)生業(yè)務，交給代辦代辦都沒申報財報，今年在我手里，上一年數(shù)我按17年抄下來么，17年前有實收資本是收購前投資的，其他應收款掛很高應怎樣處理？
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2020-04-28
老師：請問利潤表中的‘上期金額’欄是根據(jù)上年該期利潤表的‘本期金額’欄內(nèi)所列數(shù)字填寫的。是不是這樣的例如現(xiàn)在我做2019年10月的利潤表，在填寫‘上期金額’欄數(shù)字的時候是不是直接把2018年10月利潤表的‘本期金額’數(shù)字抄寫過來就可以了嗎？
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2019-11-11
我們既沒有收取到那個工程款，就是對方既沒有給我們工程款，然后我們也沒有完工，就比如說我們沒有在合同規(guī)定的這個日期內(nèi)完工。這種情況是不是就不用確認納稅義務啊，就比如說我們是不是只有完工的時候可以抄這個期限呢？
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2022-06-14
你好，就是我有家公司，以前我都是先幫他申報了稅去抄稅清卡，再回來作廢申報去認證發(fā)票的，然后這個月我也這樣做嘛，然后系統(tǒng)改了，本來報10月份的，結(jié)果變成11月了，如果沒有認證到發(fā)票就要交17萬接近18萬的稅[捂臉]，我該怎么辦呢
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2019-11-13
我們建安公司目前沒項目可做，主要是在把手工賬抄到用友軟件上，沒什么收入，但應收賬款有個3000萬左右。去年12月公司購進茅臺酒30箱，金額46970.00元，當時財務總監(jiān)讓我掛長期待攤費用里，今年我覺得這樣做不對，請問應該掛在哪個科目才對？
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2020-05-05
小規(guī)模納稅人。金稅盤是開票的，每個月開完票之后下個月初進行抄報稅，還需要申報納稅嗎？因為小規(guī)模是一個季度申報納稅的呢。另外這個申報納稅是根據(jù)開票的不含稅銷售額來申報納稅吧？一個季度不含稅銷售額不超過9萬就不需要納稅？
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2018-08-16
就是我們公司有個0號的主稅盤，還有兩個1.2號的電子發(fā)票稅盤 都已經(jīng)上報匯總成功了 申報的時候還是顯示未完全抄稅 申報不了 一號，二號的都分別交給不同的第三方平臺的都顯示已經(jīng)上報匯總成功，主稅盤也上報匯總成功就是申報不了
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2019-12-10
老師，我是朋友是個體工商戶，是小規(guī)模納稅人，一個月可以領(lǐng)用5張發(fā)票，是咨詢服務百分之五的稅率，她這個增值稅是三個月申報一次嗎？還是每個月都要申報？自己買了金稅盤，每個月都要抄稅清卡，每個月都要買發(fā)票，是不是還要報個人所得稅，
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2018-11-10
小規(guī)模是按季度報稅，需不需要每個月月底抄報稅？還有每個月開票的數(shù)據(jù)要不要統(tǒng)計出來？還是等到4月報第一季度稅的時候一次性統(tǒng)計前面1.2.3月的？還是一個月一個月分開統(tǒng)計好，到4月報稅的時候，在一次性把前面幾個月加起來？
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2019-01-28
我們是監(jiān)理分公司，但總監(jiān)必須要把證掛在總公司，這樣總監(jiān)的工資又是由我公司發(fā)的(與總公司鑒定了個代發(fā)協(xié)議)工資成本理應進入我公司，但簽的這個協(xié)議是代發(fā)，總公司會不會把總監(jiān)的工資算入他的成本，要怎樣抄作才能是我公司支出的成本
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2018-12-03
小規(guī)模的物業(yè)管理公司，業(yè)主的水電都是充值。電力局，自來水公司都是抄總表，發(fā)票開給我們公司，我們都是按原價給業(yè)主充水電，現(xiàn)在稅管員說我們的電銷售季度超過標準要交增值稅，自來水的收入要差額征稅，如果是這樣，帳務處理要怎么做呢？
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2019-01-19
你好，我稅控盤鎖了，顯示未進行抄報清卡。增值稅申報也無法操作。當前已經(jīng)去過稅局了；處理了稅控盤，說是要10個工作日；至于增值稅得處理，已經(jīng)找過專管員，但回復說需要核實公司地址才能簽字。想問下后面具體怎么才做以及是否會有罰款
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2019-04-17
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (1） 月初庫存外購已稅煙絲80萬元，當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元， 煙絲全部驗收入庫； （2） 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元； (3） 生產(chǎn)卷煙1500箱 （標準箱），全 部對外銷售，取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用，取得運輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價款60萬元； (4） 直接銷售部分外購已稅煙絲，開具 普通發(fā)票注明價款50萬元。 己知：銷售貨物增值稅稅率為13%，交 通運輸服務增值稅稅率為9%；煙絲消費稅稅 率為30%；卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元，比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回 答下列小題。 (1）下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少？
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2021-12-29
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務： (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運輸部門開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運費為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增值稅6 500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。 （4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900 000元,稅款117 000元。 (5)將產(chǎn)品投資入股200 000元(成本價),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成本利潤 率為10%
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2022-04-05
（2)5日，向長虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺，每臺不合稅售價為 500 元，每臺成本為 300元，給學購貨方 59 的時業(yè)折扣，行和額與銷售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明： （3)12 日。從長江公司購進一批原材科 （ 產(chǎn)品，不含整價格為 500 000 元，取每治值院專用發(fā)頭； （9）20日．將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無償購送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對分 價為1000 元/件： （5)23 日，每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺，成本利潤。 10%，無網(wǎng)災產(chǎn)品市場管價： （6)28 日，行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人，開具的普通發(fā)票上注明價款為 58 000 元?？铐椧咽沾驺y行 產(chǎn)品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺項發(fā)顏均為合法票據(jù)。 根蝦上送封斜，計與分折該企業(yè) 8 月應敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元 (3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺2008年3月購進的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當月通過認證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題： (1)當當期的銷項稅額為多少元？ (2） 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？ (3）該企業(yè)當期應向稅務機關(guān)繳納增值稅合計為多少元？
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2023-11-06
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價 150元/1（不含增值稅） 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費。本年10月，B企業(yè)按實際售價為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時開具相應的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務中涉及的相關(guān)會計與稅務處理。
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2022-12-14