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公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級成一般納稅人①18年10月有一筆錯誤分錄：借：應(yīng)收賬款 160000貸：主營業(yè)務(wù)收入 155339.81應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 4660.19今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000 ②18年10月有一筆錯誤分錄：借：應(yīng)收賬款 20000貸：銀行存款 20000實際上這個是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對方開過來的發(fā)票（普票） 但是當(dāng)時漏做收到發(fā)票的分錄 現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢 關(guān)于這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢
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2019-03-26
12月份有走一筆帳到個人帳戶（從公司帳戶走的），價稅合計一起的。后來我們貨也收到了。但供應(yīng)商那邊又說沒有辦法開稅票，有請示了領(lǐng)導(dǎo)，同意客戶退回多支付的稅款?，F(xiàn)在找了一張汽車修理費的票抵那個。想問下這個會計分錄要怎么做好會比較好。最初我做成了借：應(yīng)收帳款-XX 2000，貸：銀行存款 2000。收到那個退稅票款，做了：借：銀行存款 400，貸：應(yīng)收帳款-XX 400.還余1600元（有找了汽車修理費 抵）。但感覺這樣做分錄有漏洞。
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2017-01-04
12月份有走一筆帳到個人帳戶（從公司帳戶走的），價稅合計一起的。后來我們貨也收到了。但供應(yīng)商那邊又說沒有辦法開稅票，有請示了領(lǐng)導(dǎo)，同意客戶退回多支付的稅款?，F(xiàn)在找了一張汽車修理費的票抵那個。想問下這個會計分錄要怎么做好會比較好。最初我做成了借：應(yīng)收帳款-XX 2000，貸：銀行存款 2000。收到那個退稅票款，做了：借：銀行存款 400，貸：應(yīng)收帳款-XX 400.還余1600元（有找了汽車修理費 抵）。但感覺這樣做分錄有漏洞
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2017-01-04
2017年度 我單位做了一份以前年度調(diào)整損益的憑證 現(xiàn)在年末了 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算的數(shù)字有差異 我是否應(yīng)該調(diào)整 又如何調(diào)整 2016年漏繳納地稅的小稅種（城建、教育、教育附加總計：3865.63元） 2017年補交的數(shù)字3865.63 現(xiàn)在報年報 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的差異就是3865.63這個數(shù)字 還有老師 往稅務(wù)局申報表上填寫的時候 利潤表上沒有以前年度調(diào)整損益這一欄 我應(yīng)該如何填寫 我是直接按照報表填寫就可以嗎 差異的3865.63的數(shù)字是不是暫時不用管
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2018-01-13
以下是某公司2022年12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 目可計入成本?哪些項目可計入費用? 1、購買一設(shè)備，支出12萬元。 2、支付廠部人員工資10萬元。 3、支付財務(wù)部數(shù)據(jù)通信費1萬元。 4、支付本月生產(chǎn)產(chǎn)品的工人工資60萬元，生產(chǎn)管 理人員工資8萬元。 5、支付銷售產(chǎn)品的運輸費2萬元。 6、計提折舊10萬元，其中廠部2萬元，車間8萬元。 7、生產(chǎn)領(lǐng)用原材料100萬元。 8、倉庫購進(jìn)材料300萬元。 9、支付漏稅罰金1萬元。10、支付本月利息5萬元。
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2023-03-10
【中國稅務(wù)】溫馨提示：2019年度個稅匯算將于本月截止，您近期辦理的申報漏報了勞務(wù)報酬收入，請您及時核對并更正，避免影響退(補)稅和個人納稅信用。更正申報路徑：【我要查詢】—【申報查詢】—【已完成】—【2019年度綜合所得年度匯算】—【更正】。勞務(wù)報酬添加操作:①進(jìn)入申報主界面，②點擊【勞務(wù)報酬】所得項目，③點擊右上角的【新增】按鈕，④點擊【查詢導(dǎo)入】按鈕。如您已更正，請忽略此信息。 這個人說沒有其他收入，但是稅局發(fā)了這樣的信息，怎么自查呢？
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2020-06-10
老師，你好是這樣的，我們有有一個員工他那個七月份的社保給他漏交了，然后交了之后，現(xiàn)在社保局就是說補交的話，讓我們提交，我們的工資表和會計憑證上面滴工資表，可是我們的那個社保呢是呃，我們有一部分人交的是五險，然后呢，有一大部分的人交的是四險，沒有交養(yǎng)老保險，如果我要是給他提供的這個工資表這樣交上去的話會有什么風(fēng)險嗎？比如說會不會說讓我們把那個養(yǎng)老保險沒有交的那些人員讓我們補交那些養(yǎng)老呢
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2018-10-31
2021年九月份之前一直是小規(guī)模納稅人零申報，十月份之后，公司變成了一般納稅人，請幫我指出一下，做的遺漏，錯誤，需要怎么改？ 就是可能哪里沒有結(jié)轉(zhuǎn) 2020年12月底，需要再做什么會計分錄嗎？ 2021年三月，六月，九月那樣做可以嗎，還需要多做哪些會計分錄嗎 我不知道怎么做是正確的，我想讓您幫忙看看，正常做帳的時候都需要做哪幾筆分錄？，比方說年底還有每個季度的結(jié)尾有沒有什么需要結(jié)轉(zhuǎn)，而我沒有做的 請實操老師幫忙指導(dǎo)一下
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2022-04-13
甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項管理用固定資產(chǎn)的折舊費用150000元,所得稅申報表中未扣除該項 費用。適用所得稅稅率為25%無其他納稅調(diào)整事項。該公司按凈利潤的10%、5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。 要求:(1)編制甲公司更正差錯時的有關(guān)會計分錄。 (2)調(diào)整甲公司2020年度資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目的年初數(shù)和2016年度利潤表及所有者權(quán)益變動表相關(guān)項目的上年數(shù)
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2021-12-17
我們公司從同一母公司控制下的子公司進(jìn)的貨，是地暖管。進(jìn)口到中國來之后呢，然后賣給了我們中國的客戶?？蛻羲麄兗野惭b地暖之后呢，地暖出現(xiàn)漏水的情況。然后找我們公司索賠，然后我們公司商議之后，決定賠償給他貨物。我想問，這個賠償是按正常的銷售給賠嗎？就按原來的銷售訂單正常銷售，做銷售出庫？這個嘗我們也向采購方提出理賠，國外開來了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一連串的應(yīng)該怎么處理呢，賬務(wù)方面和稅務(wù)方面
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2020-02-10
（6）3 月 5 日，甲公司發(fā)現(xiàn) 2×20 年度漏記某項生產(chǎn)設(shè)備折舊費用 200 萬元，金額較大。至 2×20 年 12 月 31 日，該生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)的已完工產(chǎn)品尚未對外銷售（假定本事項不考慮所得稅影響）。 （7）A 公司 2×20 年實現(xiàn)凈利潤 3500 萬元，2×21 年 3 月 15 日按照凈利潤的 5%計提法定盈余公積。 【問題】（1）根據(jù)資料，逐項判斷上述業(yè)務(wù)是否屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項，若屬于，則編制調(diào)整 分錄，若不屬于，請說明理由。（不需要編制以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)計入留存收益的分錄）
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2025-08-14
老師，你好，我是在某某市某某區(qū)的一個辦事處財政所的一名做賬員，想咨詢一下，關(guān)于社區(qū)這塊的賬務(wù)有沒有相關(guān)的制度及財務(wù)審核票據(jù)正式文件，最近問題很多？做起帳來也是驚心膽戰(zhàn)的？經(jīng)常有一些人鉆空子或漏洞，19年我這里某某社區(qū)征收土地款時被審計查出問題及紀(jì)委的立案調(diào)查?，F(xiàn)在的社區(qū)的帳不敢做。我是新來的，參加工作沒多久，對社區(qū)賬務(wù)這塊業(yè)務(wù)完全是不懂，請老師幫我支一個招，麻煩老師，謝謝！
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2020-03-05
甲向乙借用一臺機床。借用期間，未經(jīng)乙同意，甲以所有權(quán)人名義，以該機床作為出資，與他人共同設(shè)立有限責(zé)任公司丙。公司其他股東對甲并非機 床所有人的事實并不知情。乙發(fā)現(xiàn)上述情況后，要求返還機床。根據(jù)公司法律制度和物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的是( )。 A．甲出資無效，不能取得股東資格，乙有權(quán)要求返還機床 B．甲出資無效，應(yīng)以其他方式補足出資，乙有權(quán)要求返還機床 C．甲出資有效，乙無權(quán)要求返還機床，但甲應(yīng)向乙承擔(dān)賠償責(zé)任 D．甲出資有效，乙無權(quán)要求返還機床，但丙公司應(yīng)向乙承擔(dān)賠償責(zé)任 1.若機床是甲非法取得的，比如偷盜，該如何處理呢？
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2020-07-18
之前用我姑姑的公司進(jìn)了些貨，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到我們自己公司名下，需要做哪些程序的哦？等于是說把之前所有貨要轉(zhuǎn)移到我們新的商店，這些貨要怎么轉(zhuǎn)移好呢?有點頭疼，不知怎么弄了，如果新店開張了，稅務(wù)局肯定會過來查，貨是我們自己的，就是一直在姑姑的商店賣，用的姑姑公司的名字，想把這些貨移到新的商店，那么稅務(wù)局就會來查呢，我們之前進(jìn)的貨都是用姑姑的公司名字，稅務(wù)局就會問了，我們的貨從哪來？如果姑姑公司的貨被我們移走了，稅務(wù)局又要問了，姑姑家的貨到哪里去了呢？[偷笑]這些要走哪些程序呢？用什么方法可以讓我們的貨從姑姑商店里移走呢
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2019-01-22
【多選】根據(jù)物權(quán)法律制度，以下關(guān)于質(zhì)權(quán)設(shè)立的說法中正確的有（ ）。 A.以動產(chǎn)出質(zhì)的，自動產(chǎn)交付時設(shè)立 B.以紙質(zhì)匯票出質(zhì)的，自匯票交付時設(shè)立 C.以基金份額出質(zhì)的，自辦理出質(zhì)登記時設(shè)立 D.以應(yīng)收賬款出質(zhì)的，自市場監(jiān)督管理機構(gòu)登記完成后設(shè)立 【多選】根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列情形中，自然人甲不享有留置權(quán)的是（ ）。 A.乙將其借自丙的汽車送甲處維修，維修完成后，乙拒付修理費，甲欲留置該汽車 B.甲為丁維修汽車，維修完成后，乙拒付修理費，甲欲留置丁遺留在其家中的首飾 C.甲偷來戊的汽車并進(jìn)行維修，維修完成后要求戊支付修理費，戊拒絕，甲欲留置該汽車 D.甲為己公
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2023-03-24
三洋股份有限公司財務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長的業(yè)務(wù)單子，其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下： 公司要對一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，需要向銀行借款1 200萬元； 董事長弟弟建房資金缺口為25萬元，董事長提出由公司來解決； 營銷部員工小貝提出2018年考核獎金少算了，要求補發(fā)2 660元； 接區(qū)稅務(wù)局電話通知，2018年公司存在漏稅事實，要求補繳稅款及罰金合計12 500元； 某供應(yīng)商的一筆供貨款計28萬元即將到期，需要籌措資金； 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛，交警寄來罰單，金額為200元； 銀行信貸員小王結(jié)婚，公司準(zhǔn)備送禮金5 000元； 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修，預(yù)計維修費用為8 000元； 某購貨商一筆120萬元的購貨款即將到期，但因出現(xiàn)臨時性資金困難，向公司申請展期15天付款； 公司因投資項目組織專家組進(jìn)行項目可行性分析評估，發(fā)生評估費15萬元。 要求： （1）分析上述10個項目哪些屬于公司的財務(wù)活動； （2）指出不屬于公司財務(wù)活動的項目，并說明理由； （3）對屬于公司財務(wù)活動的項目進(jìn)行財務(wù)關(guān)系的歸屬。
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2019-12-18
老師你好，就是公司有個員工公司給漏交了一個月社保費，現(xiàn)在公司給補交了，前期是已經(jīng)從員工的工資表中把這個錢扣了，是個人的部分385，分錄是，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款-代扣社保385。現(xiàn)在公司給補交了一部分，297.5，分錄是借，其他應(yīng)收款-代扣社保297.5，借，銀行存款297.5，剩余的差額部分補交不了，也就是385-297.5=87.5，這個87.5還在賬上掛著了，這個月發(fā)工資把這個差額退還給員工了，這個分錄怎么寫老師，就是連同差額與工資一起發(fā)了，那掛賬的那個87.5怎么沖，寫分錄老師。請教一下，老師。
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2021-04-27
老師，我們公司今年8月份剛成立的，這幾個月也沒有太多的業(yè)務(wù)，就是日常的支出，收入也就一兩筆；現(xiàn)在年底了老板讓發(fā)個年底財務(wù)通知給大家，我看了一下，也沒有備用金，也沒有應(yīng)收應(yīng)付，有預(yù)付的保證金也得等投標(biāo)結(jié)束后才能要，意思跟財務(wù)這塊有關(guān)的事兒，讓大家注意的，我想到的就是，大家本年度的發(fā)票別漏報了，其他的也不知道還有什么點了？；我看大的公司年底財務(wù)通知都挺復(fù)雜，我們也用不上，這個情況下 ，我的財務(wù)通知都體現(xiàn)哪幾點就行呢？；
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2024-12-03
以前沒有做賬，連流水都沒有，庫存原材料，應(yīng)付款項是實地盤點和老板估算出來的，而且估算的不是很準(zhǔn)確，小的出入比較多。然后至于那個費用成本是這樣的：之前的工程查不多都完工了，如果以前有做賬的話這些成本不是應(yīng)該已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收了嘛，至于費用是指工程完工之后查缺補漏產(chǎn)生的費用，那些是不能再像客戶收錢的，所以才說應(yīng)收賬款的余額包含了成本費用的。但是還有一個最嚴(yán)重的問題，老板一直沒有確認(rèn)過收入，卻告訴了我有應(yīng)收賬款，這個怎么處理？
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2015-12-18
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了，等我做報表時，發(fā)現(xiàn)11月份少計了一筆財務(wù)費用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么？ 魔術(shù)手 會計師 9分鐘前 在11月重新補記這筆財務(wù)費用 可是老師；2015年度的賬已經(jīng)做完，明細(xì)賬和總賬的雙紅線也劃好了，補寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術(shù)手 會計師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細(xì)賬的話，直接在11月合計數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復(fù)：已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
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