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小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅時(shí)，請(qǐng)問(wèn)從那里可以讀取本季度的銷售額及稅。我知道一般納稅人是通過(guò)《金稅盤》查詢的，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有金稅盤嗎？另外，需要每月進(jìn)行抄稅嗎？需要驗(yàn)票嗎？因?yàn)槭堑谝淮芜M(jìn)行季報(bào)，可以具體說(shuō)明一下嗎，謝謝？
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2019-07-03
出口的一般納稅人領(lǐng)用增值稅普通發(fā)票也沒(méi)有限制領(lǐng)用多少份的，？如果當(dāng)月沒(méi)有用完也可以留下月用的？如果當(dāng)月用完了，就直接拿報(bào)稅盤去稅局清盤之后，就直接可以領(lǐng)票？也沒(méi)有說(shuō)要抄報(bào)稅和繳納稅款后清盤才能領(lǐng)普票的？
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2017-01-02
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
我想問(wèn)一下2019年幼兒園小規(guī)模的（免稅的）增值稅稅控自動(dòng)抄稅的：免稅銷售額為開票全額。對(duì)？例如：開票10000元，增值稅報(bào)表顯示免死金稅銷售額為10000元，稅額為300。 2018年的時(shí)候免稅銷售額為9708.74，稅額是2912.6元。2019年的報(bào)表變了？
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2019-04-19
老師，我們公司用的是金蝶系統(tǒng)，老板要看上月銀行流水做一份手工匯總報(bào)表，要把幾大類分出來(lái)，這月收了多少錢，用了多少錢，還剩下多少錢…我在科目余額表那里抄的數(shù)卻對(duì)不上，上月做賬是對(duì)的上的，麻煩老師指點(diǎn)一下
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2020-03-09
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)本期數(shù)的1欄和2欄相差一分錢能行嗎，1欄是附列資料輸了價(jià)稅合計(jì)金額后自動(dòng)劃分的不含稅金額，2欄確實(shí)是交完稅款后的不含稅金額，我申報(bào)時(shí)怎么報(bào)，報(bào)表上又按哪個(gè)報(bào)，抄稅又能順利通過(guò)那種
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2019-07-09
1銷售貨物 發(fā)生的退貨，不需要做相反的分錄，也不需要用紅色增值稅專用發(fā)票？金額寫負(fù)數(shù)？那就是按照原來(lái)的分錄照抄，只是金額加個(gè)負(fù)號(hào)？2如果是購(gòu)進(jìn)貨物 發(fā)生的退貨，就是開紅色增值稅專用發(fā)票，做相反的分錄嗎？
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2022-07-06
我公司是租的廠房，每月的電費(fèi)是給房東，房東抄表，比如7月過(guò)完，8月10號(hào)左右會(huì)給我們用電金額，然后房東去電業(yè)局交電費(fèi)。這種情況，作為會(huì)計(jì)我是不是應(yīng)該計(jì)提7月31號(hào)之前的電費(fèi)，實(shí)際繳納付款的時(shí)候再做一個(gè)分錄？
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2022-08-10
一家小規(guī)模納稅人，一直是零申報(bào)，財(cái)務(wù)人員離職后只留下了。 具體財(cái)務(wù)報(bào)稅： 1、每月個(gè)稅申報(bào)（法人零申報(bào)） 2、開票盤抄稅 3、稅務(wù)申報(bào) 4、開票盤清卡 這幾句話，其它的都沒(méi)有 還需要做什么么，每個(gè)月最基本的一家零申報(bào)的公司。
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2022-02-19
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時(shí)，1、退免稅計(jì)算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個(gè)呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個(gè)人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
1、老師，增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)有，認(rèn)證、核銷、抄稅、報(bào)稅、繳稅、清卡；請(qǐng)問(wèn)增值稅普通發(fā)票流程是否一樣，如果不一樣，應(yīng)該是什么流程？2、增值稅專票好像有兩個(gè)月使用期限，沒(méi)用完要空白發(fā)票作廢，增值稅普票是否有期限？
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2015-09-17
這個(gè)月沒(méi)有交稅，但是因?yàn)檫@個(gè)月的無(wú)票收入是負(fù)數(shù)，所以對(duì)比不通過(guò)，強(qiáng)制提交的，清卡沒(méi)有通過(guò)，去稅務(wù)局清卡需要公章，但是公章帶出去了，明天截止，截止報(bào)稅期，我已經(jīng)抄稅報(bào)稅，超過(guò)報(bào)稅期去清卡可以清卡嗎？有影響嗎
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2019-02-21
我們是個(gè)體戶的診所，每月開票金額定額是5萬(wàn)，每季抄稅后開票金額少于15萬(wàn)電子稅務(wù)局就自動(dòng)把報(bào)表申報(bào)了。因?yàn)橛幸恍〔糠质菬o(wú)票收入，實(shí)際金額大于開票金額小于15萬(wàn)。這種情況申報(bào)表我要重新按照實(shí)際金額申報(bào)嗎？
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2019-07-11
3.張明為某公司會(huì)計(jì),20×8年9月5日為年客其增值稅專用發(fā)票一張,并在當(dāng)月20日在稅控系統(tǒng)進(jìn)行抄稅，甲客戶當(dāng)月25日因發(fā)票認(rèn)證通不過(guò)要求換開發(fā)票 (1)請(qǐng)問(wèn)張明能客對(duì)該張發(fā)票作廢? （2)如果不能作廢發(fā)票該如何處理?
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2022-01-02
貨到票未到時(shí)，理論上倉(cāng)庫(kù)是開暫估入庫(kù)單給會(huì)計(jì)，實(shí)際上是沒(méi)有暫估入庫(kù)單這種單據(jù)的是不是?紅沖的時(shí)候原始憑證是什么？是不是就是入庫(kù)單抄一遍用負(fù)數(shù)表示，借記原材料金額是負(fù)數(shù)，貸記應(yīng)付賬款——暫估入賬款 金額是負(fù)數(shù)
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2018-01-31
老師 這個(gè)存貨第二年全部售出 轉(zhuǎn)回跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不懂，能給我講講嗎？抄第一年的 借：未分配利潤(rùn)-年初240貸：營(yíng)業(yè)成本240；借：存貨-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200貸:未分配利潤(rùn)-年初200 借：營(yíng)業(yè)成本（這里不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎）200 貸：存貨200
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2020-07-02