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你好老師，小規(guī)模納稅人1月份在電子稅務局開了數(shù)電普票，現(xiàn)在季度申報增值稅的時候在哪里能提取到已開票的數(shù)字呢？以前是稅控盤抄盤后就能自動帶出來了，現(xiàn)在改成數(shù)電票以后不知道怎么操作了？
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2024-04-02
我們是施工企業(yè)，公路施工，我們用的民工每月抄工資不超3500，個稅為0，但是我們有加班趕工伙食費，（有買菜的票）及雨天趕工請民工洗澡也有票，這兩項如何做憑證，與工人工資個稅這塊如何操作有票報曉費用
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2017-02-26
公司是去年年底成立的，之前一直沒有會計，上個月才交給接手每月申報包抄，公司之前的賬目我都沒有數(shù)據(jù)報表，這次申報4至6月份的財務報表和增值稅應該怎么申報，可以報0嗎，4至6月沒有開發(fā)票
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2017-07-09
老師 我想問下正常一般納稅人報稅都需要哪些流程 正常每個月開發(fā)票 月底抄報稅 然后次月15號以前勾選認證、申報增值稅、教附和地方教附 季度出兩個報表資產(chǎn)負債表和利潤表、再預繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-08-10
老師您好，關于金稅盤的問題，是不是一般納稅人在報完稅了，還得去登錄開票軟件清卡。而小規(guī)模納稅人在月初抄報稅時就已經(jīng)自動完成清卡了，報完稅后就不需要再登錄開票軟件清卡了。這樣理解對嗎？
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2019-11-03
老師，匯算清繳的財務報表跟會計財務報表可以一模一樣填寫嗎，譬如說賬上提前算好了調增后的所得稅費用，然后匯算清繳之后正好所得稅費用一模一樣，這種情況，報表是不是可以一模一樣抄寫上去的
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2023-07-18
我在填制資產(chǎn)負債表季報的時候，其中關于存貨一欄，說我的年初余額行9大于行10+行11+行12+行13.這個怎么回事呀？我是按資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)抄下來的，這說明什么問題？我該怎么處理？ 塔寶 于 2018-04-09 13:59 發(fā)布
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2022-04-24
你好，老師我請教一個問題。我司開具的專用發(fā)票跨月未寄給對方，但對方已認證，而我司防偽稅控系統(tǒng)也已申報抄稅，誤把未寄給對方的正確紙質發(fā)票手寫了作廢字樣，對方不要求重新開具的情況下，該怎么辦
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2019-05-22
老師，你好。我現(xiàn)在在代理記賬公司。請問每月的工作流程是？ 我知道有報抄報、錄憑證、報個稅、報增值稅和企業(yè)所得稅。請問，還有沒有我不知道的內(nèi)容？還有這些內(nèi)容有沒有先后循序？或者他們有沒有時間限制要求？
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2022-11-08
老師您好，我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢？
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2019-06-06
單位租用別人的廠房，電力公司同意給分兩家開電費發(fā)票，但是我們又將部分廠房分租給個人和公司了（他們不需要電力發(fā)票），同時按分別的電表數(shù)收電費和服務費（1元1度），單位的電力發(fā)票金額是不是需要開將分租的電費扣除后的金額啊，如果這樣我們需要留存抄表記錄嗎（抄表記錄是廠區(qū)自安的電表，與電力公司的表無關），而且這樣 我們會計分錄 借：管理費用)-電費 、其他應收款—XX電費 貸：銀行存款 這樣做分錄可以嗎？還需要準備什么原始憑證入賬嗎？
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2019-03-17
2018年12月開了一張增值稅專用發(fā)票，但是當月，公司被列為風險納稅人，稅盤被鎖了。這張發(fā)票也一直處于未上報狀態(tài)。等今年2月份，公司稅盤解鎖后，馬上抄報稅，這張發(fā)票就抄入了1月份，然后我就給當做一月份的收入申報掉了。我客戶去年就把這張發(fā)票這張發(fā)票抵扣掉了，現(xiàn)在對方稅局說我們這張發(fā)票有問題，現(xiàn)在管理員要求提供資料。我已經(jīng)去找了管理員很多次，每次資料管理員都沒看，就說準備的不對，這個應該怎么處理啊，資料應該怎么準備，是不是方向沒有找對
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2019-03-20
申報企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)是抄利潤表里面的數(shù)據(jù)，如果我沒計提企業(yè)所得稅，利潤表利就沒有所得稅，但是填寫申報表里面會彈出來企業(yè)所得稅，我該如果操作？在下個月補提所得稅嗎？還是有其他方法？
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2023-03-09
這邊來補報上一季度的企業(yè)所得稅，然后抄的報表上利潤分配的期初余額和年終匯算清繳的不一樣，我就填了稅務局電腦上匯算清繳的數(shù)據(jù)這樣操作是正確的嗎？剛到這公司半個月，也去不清楚具體數(shù)據(jù)
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2017-07-07
請問答案是不是漏了一步，2023年不需要把上一年的借：營業(yè)收入1 500 貸：營業(yè)成本 1 500抄下來嗎？ 還有2023年抵銷借：未分配利潤——年初 300 貸：營業(yè)成本 300對應的是2022年借：營業(yè)成本 300 貸：存貨 300嗎？為什么要這樣寫？
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2024-03-24
之前公司作廢了21張空白發(fā)票，然后去稅務大廳抄報稅控盤的時候向我要了這些發(fā)票，我給了但是他們沒還給我，之前都沒要過作廢發(fā)票，現(xiàn)在了解作廢發(fā)票是要公司保存留備查的，這樣要是查賬的話有影響嗎
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2019-01-03
老師， 我們每月預存50萬的天然氣到卡上，怎樣做分錄，收到發(fā)票又怎樣做分錄，每月天燃氣公司開出發(fā)票和我們當月出成本有出入，他們開票金額不是自然月抄數(shù)，我們要怎樣做分錄？成本和發(fā)票的不一樣的？
2/1209
2020-06-10
申報企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)是抄利潤表里面的數(shù)據(jù)，如果我沒計提企業(yè)所得稅，利潤表利就沒有所得稅，但是填寫申報表里面會彈出來企業(yè)所得稅，我該如果操作？在下個月補提所得稅嗎？還是有其他方法？
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2022-04-11
老師，你好，我公司11-12月租金水電等的收入都進了公賬，但由于租客都是個人，他們不要發(fā)票，那我這個要怎么報增值稅呢，假如租金收1萬不含稅，管理費5000不含稅，水費800不含稅。 第二個問題，稅務uk需要抄報嗎
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2022-01-19
資產(chǎn)負債表里的年初余額就是去年的期末余額對嗎，今年的年初余額每個月都不用變動照抄就可以嗎，只算期末余額。利潤表里的本期金額就是本期的發(fā)生額嗎，本年累計金額就是賬簿里的月末余額嗎
3/4089
2019-03-17